第1个回答 2019-04-15
其实最主要的，是看企业报销管理办法这么规定的， 以下供参考。
国有企业：相当多的是经办人－部门经理－主管财务副总经理（总监，超过限额，还要总经理）－财务。财务的作用是审核发票是否合规。国有企业一般有部门预算，因此有的财务在最后。
普通企业的作法，如下： 大部分企业：经办人－部门经理－会计（票据审核）－财务经理（总体把握）－总监（超过限额由老总审批）－出纳付款。
第2个回答 推荐于2018-09-28
一般的报销流程是：
1、员工自己先垫付款购买办公用品或者员工申请在公司借款然后再去购买办公用品。
2、买好办公用品后交回公司专人保管签收或者写入库单。
3、购买人员用购买发票及入库单位贴在费用报销单上，在报销单上写上内容，“报销人”签上自己的名字，再让保管人（即开入库单的人）或者是部门经理在“复核”那里签上名字，然后是会计主管签字，再就是找更高的有审批权的领导签字，最后就可以到出纳那里去领取所报销的钱了。如果是自己先垫付的话就领取购买办公用品的实际费用，如果是先借款的就与贷款金额对冲，多除少补。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 推荐于2017-09-26
购买办公用品，公司报销的具体流程如下：
1.报销人整理报销单据并填写对应费用报销单
2.须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单
3.部门经理审核签字
4.财务部门复核
5.总经理审批
6.到出纳处报销。
知识拓展：
费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第4个回答 2011-12-23
我想要比较规范的