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差旅费中的各项费用要分开还是还是一起报销、入账?
差旅费中的车费、餐费、付给个人的劳务费等在报销和入账的时候要分类的还是可以一勺烩的?有什么要求么?谢谢
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推荐答案 2009-03-09
关于差旅费的报销,由于各个单位制定的差旅费管理办法不同,报销方式也不同,如果单位出差没有补助的话,那么需要根据发票的性质,分别计入相应的差旅费、招待费和劳务费科目,如果单位制度规定有出差补助,且出差过程中发生的餐费和其他杂费在补助范围核定报销,那么可以一并在差旅费中以补助的形式报销。
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其他回答
第1个回答 2009-03-09
出差中,自己个人的所有开销,可以一起报销,按差旅费合计。(指个人行为的饭费,公交车等)
如果是单位行为,比如:发生招待费,请客户吃饭发生的费用,以单位的行为就应该单独报销,计招待费,而不是差旅费。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-03-09
要分类的,尤其是付给个人的劳务费,不在差旅费之内。
第3个回答 2009-03-09
出差过程中允许报帐的各项费用(如车费,餐费,住宿费等)可归为差旅费,而个人劳务费是以工资形式归类的.
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什么样的票据可以
报销差旅费的
名义
入账
呢?做账时,所有
费用
都粘在一...
答:
凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账
,如:机票,车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起,以“管理费用——差旅费”的名义报销。同时企业也需要有差旅费报销管理制度或暂时规定等来规范差旅费的报销程序
几个人
一起
出差
,差旅费
怎么
报销
答:
可以平分
,差旅费的报销手续具体是:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其...
多个人员出差的话
差旅费报销
单是
分开
填
还是一起
填?可是也没有分开填写...
答:
多个人员出差的差旅费用差不多,比如都是火车票、住宿费且费用相同,那么一起填报也可以
,写人名的地方,把每个人名字都写上,报销单摘要里也写清楚哪几个人。如果多个人员出差的差旅费用都不太一样,分开填写差旅费报销单。填写:1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多...
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