问题一：票财务发票如何粘贴 你好，
原始凭证粘贴一般要求达到“四边齐、表面平、无凹凸、书本型”的标准，即表面平整，左边和中间无凹凸现象，上下左右各成平面;凭证内部分类清晰、位置到位、排列美观、数量易记。
一、在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴。
二、将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。
三、所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在票据左侧背面，从装订线(粘贴单左侧2公分位置)开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象;每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上，而不能发票粘在发票上，以免日后全部脱落丢失;粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内，上方及右方不得超出粘贴线，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
四、原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、车辆使用费等，应按照类别分别粘贴，把相同费用项目的原始凭证粘贴在一起。
五、原始凭证粘贴的规则是：从下向上，从右向左，齐线齐边，超大剪折。具体操作时，只需粘牢原始凭证的左侧部分，不用将背面全部贴实，同时要将褶皱的凭证摊开、压平，对破损的凭证还要进行修补。如能将凭证按顺序号或日期稍作编排更好。
以粘贴纸规格为标准，可分为一般凭证、同规格凭证、超大凭证三种。
粘贴一般凭证。实际工作中，一般凭证数量最多。此类凭证经过初步编排后，按照“从下向上，从右向左”的方式粘贴。首先从粘贴纸的右下角开始，齐线齐边的下贴一张、上贴一张，适度左移后再下贴一张、上贴一张，粘贴的距离根据凭证数量的多少来确定，但必须在粘贴纸左侧留出装订的位置。尺寸太小的凭证如汽车票，可按下、中、上或右、中、左的方式进行复式粘贴，但不得累压粘贴。如果凭证数量少，可下贴一张、上贴一张或右贴一张、左贴一张;但凭证数量多时，就要均匀排列，不能贴成“大肚子”。必要的时候，可多次重复使用粘贴纸。
粘贴同规格凭证，一般情况下，与粘贴纸大小完全相同的原始凭证较少，要么长度相同、要么宽度相同。长度相同，考虑粘贴的宽度;宽度相同，则考虑粘贴的长度。剩下的步骤，可以参照一般规格凭证的粘贴方法。
粘贴超大凭证。工作中，还会遇到规格比粘贴纸大很多的原始凭证或“附件”，在具体粘贴时先要进行分类：不影响主要内容的，可将多余部分修剪后再粘贴;不可修剪的，只能通过折叠的办法处理，除特殊情况外，一般方法为齐左折右或齐上折下，并要在装订位置适度粘贴，右折和下折位置要留有余地，以免日后凭证磨损。 如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴;票据比较多时可使用多张粘贴纸;对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 一张粘贴单粘贴数量最多不可超过30张。报销票据如有增值税发票的要把抵扣联单独交给相关会计，不得和发票联一起粘贴到粘贴单上。发票盖章必须为“发票专用章”，盖章必须清晰。
六、出差报销凭证(如住宿费、过桥过路费、车船票等)，均应使用差旅费报销单做封面。粘贴时，应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上，然后加贴差旅费报销单，不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销凭证。出差期间因工作需要支出的招待费凭证需单独粘贴，不得混同于差旅费报销。车辆费用要按时间顺序粘贴，并且在报销单上注明车号。
七、票据粘贴完整后，经办人在票据上签名，汇总票据金额，注明票据......>>
问题二：发票报销单怎么贴 一般是有一张黏贴纸，把同类的票据一叠一叠贴上去（像扑克切牌那样的）。如果票据很多的话要贴整齐，不然财务点起来不方便不会给你好脸色的。
问题三：出差的发票是怎样粘贴去报账 怎样写，建议楼主去问派遣你的股东；
怎么粘，建议楼主去咨询公司的财务；
如果是正常的差旅费，你们副总硬是不审批，很有可能是这位副总和股东之间的关系一般。
问题四：住宿费实报实销怎么弄发票？怎么操作？ 公司有规定，出差，每天这些钱都是你的开支标准，所以直接去财务科领钱就可以了
问题五：业务员出差的票据怎么贴？ 这些问题我每天都会遇到。
我们公司的出租车票不用属上公司名称，但要写明去了什么地方，因为公司为了杜绝把办私事的出租车票报销，写明用途是表明因为何事去了何地而打车。
餐饮的发票一般不能和车票贴在一起，因为会计要把招待费和差旅费分开核算，它们不是一类费用，就是说是为财务核算提供方便。
同一张粘贴单上，倒也没有规定贴多少才算多。我想你们财务这么规定原因有两个：一个是防止一张粘贴单贴的过于厚，使报销单不容易装订成册。二是不让把车票积攒的太多吧，要规定比如一周报一次或者几天报一次，不要积攒太多一块报。
另外，在报销单上用途说明写的详细一些。
问题六：我是新手，问一下，我公司销售人员出差，拿回来了许多车票，住宿吃饭的发票，请问怎么黏贴呢？ 对啊！不要还需要审核发票的抬头啊，是否有涂改啊，金额是否正确等等。
问题七：住宿餐饮办公用品发票可以贴在一起报销吗 住宿餐饮办公用品发票是不用贴在一起的 报销一并拿着报销就可以了
问题八：请问差旅费报销时怎样贴车票？ 弄一张原台凭证粘贴单，没有的就弄张与报销凭证大小一样的白纸，把车票等大小一样的按梯形粘贴。住宿、餐费、话费单等都粘在左上角，原则是每厂原始凭证都能看清金额、发票章
问题九：关于差旅费报销单后面粘帖发票的问题 差旅费报销单后粘贴单有:住宿费(服务行业定额发票),火车费,长途汽车费,市内交通费(出租车票),杂支(通行费,过路过桥费,出差加油费,复印费,标书费等),另外增值税发票不属于差旅费报销范畴中的凭据,是购货凭证单独列支的,餐票系业务招待费需一把手领导签字单独报销,出差有途中伙食补助不报销餐费,开会期间交纳的都有会务费,补助只含途中来去两天,中鸡会议基本上包括了,希望对你有所帮助,呵呵
问题十：现在的住宿费发票怎么开才能报销 住宿业小规模纳税人也可以开具增值税专用发票了.如果你是一般纳税人可以开具3%增值税专用发票也可以开具3%增值税普通发票.
只是7月1日后开具增值税普通发票需要提供企业税务登记号或社会统一信用代码.
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