企业所得税季度预缴纳税申报表A类和增值税纳税申报表（小规模纳税人）怎么填？

上季度收入9600和12000，其他就没得收入了。请问这两个表该怎么填呢？

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推荐答案 2015-07-12

申报表（每月填）就是填不含税收入，你如果是小微企业的话就填在免增值税那栏
所得税预缴的话就填收入、成本、利润（根据利润表来）。追问

就是这表我该填哪几栏？谢谢

追答

填行2，营业收入，就是你不含税的收入。假设9600+12000＝21600为含税收入，则填21600/（1+0.03）得到的金额[假设税率为3%]
然后根据账，来得出的营业成本，填在行3.
最后出利润表，把最后的利润填在行4.

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