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以前账上是应收账款对方结账用支票结但是多给了,要求我们退现
如题所述
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推荐答案 2014-09-02
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应收
货款里
对方多给了
一笔钱,但目前不知道具体明细,怎么记账啊,记到那...
答:
1、对方确实多付了,而且以后还会和对方有生意,那么计入“预收帐款”。如果在科目设置上没有这个科目,也可在“
应收帐款
”贷方挂账,结报表的时候,转入报表的“预收帐款”即可。2、对方确实多付了,而且以后和对方不会有生意往来或对方是付错单位了,那么计入“其他应付款”,等到一定时间以后(比如...
对方账
户
多给我们
付款
了,
请问该如何把
款
给人家退回?
答:
付出时,借:
应收账款
贷:银行存款
支票,
电汇都可以。要和对方单位沟通好
客户
多给了
货款
,账务
怎么处理?
答:
多给的应退回给客户
,或者当预收款项下次再少收相应金额\x0d\x0a会计分录有两种,如下所示:\x0d\x0a第一种\x0d\x0a收到时:\x0d\x0a借:银行存款/现金 \x0d\x0a贷:应收账款 (实际应收的金额)\x0d\x0a 其他应付款-X公司 (应退回部分)\x0d\x0a退回时:\x...
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