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为什么固定资产对账的时候提示说:固定资产账套累计折旧和账务账套累计折旧不平衡?
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推荐答案 2021-07-07
1、【
固定资产
】模块中录入了【原始卡片】,【
总账
系统】没有录入【固定资产】【
累计折旧
】的【期初余额】;
2、【固定资产】模块的卡片制单了,传到【总账系统】后没有对凭证进行【记账】;
3、【总账模块】手工填写的【固定资产】、【累计折旧】科目的凭证或者期初余额,跟【固定资产】模块卡片的【原值】、【累计折旧】的数值不相等。
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为什么固定资产对账的时候提示说:固定资产账套累计折旧和账务账套累计
...
答:
一般来说,
是财务账套出错了,累计折旧不会是负数
。检查方法,逐月对账,看哪个月开始发生不平衡,检查那个月的固定资产账套和财务账套,作出调整。
...
固定资产账套累计折旧
大于
账务账套累计折旧
是
什么
原因
答:
因为固定资产没有制单,即没有生成相应的折旧凭证传递到总账系统
。固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手...
为什么
进行
固定资产对账的时候提示说:固定资产账套累计折旧和账务账套
...
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