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开给异地的发票,没有抵扣,开票单位已交税,怎么处理?
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推荐答案 2021-07-21
开票单位对外开具增值税专用发票后,记账为应交税费—应交增值税—销项税增加,在当月的应交税金科目里汇总交税,与收票单位是否抵扣没有关系,也不需要另外处理账务。
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,异地开发票
缴纳的企业所得税
怎么处理
答:
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请问1月已以
异地开
了建安
发票,
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答:
在异地开具发票并且缴纳税金的,应该在总公司申报时发票金额进行申报,在缴纳税金栏填写已缴纳金额,就可以。
不用重复交税
。
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跨月冲红
怎么样处理
答:
销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况
,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。 2、发票已认证。 购方申...
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