根据《中央和国家机关差旅费管理办法》的相关规定，报销差旅费需提供相应的票据凭证。第二十三条规定，城市间交通费需凭交通工具等级的票据报销，包括订票费、签转或退票费以及交通意外保险费。住宿费需在标准限额内凭发票实报实销，伙食补助费则按出差目的地标准报销，并在途期间按照到达目的地的标准支付。市内交通费也有相应的报销规定。若违反规定，超出部分需由个人承担。
第二十四条规定，出差结束后应及时办理报销手续，所需凭证包括出差审批单、机票、车票和住宿费发票等。住宿费和机票支出建议使用公务卡结算，以符合财务规定。财务部门需严格审核差旅费开支，未经批准或超范围、超标准的费用将不予报销。同时，如果实际住宿但无发票，相关费用如住宿费、交通费、伙食补助和市内交通费都无法报销。
对于会计分录处理，差旅费通常会在以下几个方面进行记录：如未向公司借款，可以借记“管理费用--差旅费”，贷记“库存现金”；如果是借出给员工，借记“其他应收款--某人”，贷记“库存现金”；报销时，根据实际花费，借记“管理费用--差旅费”，贷记“其他应收款--某人”；如果有剩余，借记“库存现金”，贷记“管理费用--差旅费”或者“其他应收款--某人”。
总的来说，没有车票可能无法提供有效的报销凭证，即使企业内部同意报销，税务处理仍需合法、正规的票据。因此，出行时务必保留相关票据，以确保差旅费用的合理报销。
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