原材料进仓管理流程：
1. 仓库根据已审核的《采购订单》准备原材料收货。
2. 厂家送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员。仓管员核对清单与《采购订单》。不符则拒收，相符则验收。超量收货需营销部同意和书面通知。
3. 仓管员在《送货清单》上签收并加盖章。一联自留，一联交厂家。
4. 仓管员在电脑上开具《采购单》，经主管审核生效。打印三联，《采购单》签字盖章后，第一联自留，第二联交财务，第三联交厂家。
5. 返修品回仓以《采购退货单》为依据收货，开具《采购退返单》经主管审核。
成品出仓管理流程：
1. 仓库主管根据《销售订单》备货，交质检部验货。质检部装箱并填制《装箱单》，审核后交仓库。
2. 质检部导出《装箱单》为《销售单》，营销部总监审核发货。
3. 仓管员根据已盖章《销售单》和电脑里《出仓单》或《转仓单》发货。打印二份，《出仓单》或《转仓单》签字后，一份交客户，一份自留。
营销部业务流程：
1. 营销部将《销售订单》输入电脑，总监审核后生成《采购订单》。
2. 收到仓库《装箱单》后，总监确认客户货款余额。余额足则审核《销售单》，不足则等待货款。
3. 审核后《销售单》打印三联，签字盖章。存根自留，财务联交财务，对方联交客户。
4. 分析加盟商库存，提出补货、调拨建议。
5. 分析分公司和专卖店库存，需补货则开具《转仓单》。审核后生成《进仓单》和《出仓单》传给相关仓库。
6. 审核分公司和专卖店销售单，冲减库存和增加应收款。
7. 审核加盟商销售《出仓单》，冲减库存。
8. 审核分公司和加盟商《转仓单》，调整库存。
9. 审核《盘点单》，调整库存。
10. 传货品资料给分公司和加盟商。
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