仓库作业指导书
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一、 责任
1. 票据组：
负责接单、审单、登记、统计工作；对库管员的调度，并负责所有进、出库单据的存档管理工作；随时处理各种异常情况，保证入库作业顺利进行。
2. 库管员：
严格按照操作流程进行出、入库，确保出、入库的货物品名、规格、批号、质量状态与单证相符，数据准确；对装卸工、叉车工进行调度；分账处理；信息及时反馈到票据组。
二、 范围
此作业指导书适用于河北康达有限公司产品所有仓储出、入库作业及在库管理。
三、 管理要求
1. 《入库单》由五联单组成，第一联：存根联，第二联：仓库联；第三联：记账联。第四联：回执联（工厂）。第五联：财务联。
2.《出库单》由六联单组成，第一联：存根联；第二联：仓库会计联；第三联：储运中心联；第四联：记账联；第五联：回执联；第六联：物流公司联。
2. 不同批次号的产品要分开填写。
3. 货卡挂在货堆面向过道的位置，悬挂稳固。
4. 仓管员在进行出、入库作业时，需站在库门位置，与司机办理交接，验收货物清点件数，核对单据。
5、出库装车时，严格按照先远后进，先重后轻的装车原则，顺序装车。
四、库房管理
1. 收货流程
1.1 正常产品收货
1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同开锁，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知工厂和成品科，并上报物流部等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的单证。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报成品科和物流部，以便及时处理。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交票据组人员。
1.1.6 票据组人员接单后必须在在1小时内完成将相关资料录入系统。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。
1.2 退货或换残产品收货
1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符。
1.2.3 退货产品则须与《退货单》上的规格、型号、数量相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 退货人员依据《退货单》先到票据组办理《入库单》，换单后执《退货单》、《入库单》到指定库房办理退货。仓管员验收货物时，应将不同状态的货物分开单独存放，准确记录产品名称、数量、状态等产品详实信息，验收后同退货人员在入库单上签字确认。
1.2.5 票据组信息员依据单据录入系统。
2. 出库流程
2.1 定单处理程序
2.1.1 客户出库必须同时执《发货清单》与《产品调拨单》，单独一种票据不能发货。
2.1.2 成品科内部库房以及喷码车间之间的调拨使用《产品周转单》。
2.1.3 票据组接到发货组发货通知时，信息员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
2.1.4 信息员依据运输部的排车计划录入系统，进行分库，并制作发货清单。
2.1.5 将发货清单交仓管员备货。
2.2 备货程序
2.2.1 备货人员严格依据发货清单拣货，如发现发货清单上与实际库存有任何差异，必须及时上报部门领导，查清原因，以便及时解决。
2.2.2 货物按发货清单备完货后，根据运输线路要求按车辆顺序进行分拣，根据装车顺序按单排列。
2.3 发货程序
2.3.1 仓管员依据发货清单核对备货数量，依据发货单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
2.3.2 仓管员按照发货单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。
2.3.3 装车后，司机应在《发货单》、《发货清单》上写明车号、姓名，同时仓管员签字确认。
2.3.4 仓管员将《发货清单》第二联：仓库联、第三联：财务联、第四联：回执联返回票据组，同时，将《发货单》第一联：存根联、第二联：运输部、第三联：仓库会计返回票据组，第四联：回执联、第五联：客户联随货通行。
3. 库存管理
3.1 货品存放
3.1.1 入库产品按定置原则入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。
3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
3.1.4 托盘放置须整齐有序。上托盘的货物要保证其安全性。
3.1.5 货位上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区。
3.1.6 出入库产生的半拍产品应放置该货位前端。半拍产品码放应整齐有序，不可以梯形码放。
3.2 盘点流程
3.2.1 所有的货物每个月必须大盘一次。
3.2.2 仓管员每天对库存产品进行全面盘点，以保证货物数量的准确性。
3.2.3 月盘：针对每次月度盘点，信息人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。成品科长组织，仓库会计、票据组、仓管员组成盘点组，制定盘点计划、线路进行盘点。将盘点数量填写在空白处，盘点后由盘点组人员共同签字确认数量。将盘点表交于信息员，信息员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
4．仓库日常管理
仓库安全自查表
仓库日常检查表
检查内容
4.1 库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等？
4.2 装卸作业工具（如叉车、小拖车等）在不用时，停放在指定区域。
4.3 门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
4.4 仓库照明设备是否完好、安全。
检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否
4.5 仓库办单处是否整洁。
要求：A、所有单据摆放整齐；B、有清晰的分类
4.6 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
4.7 手摸货架、货物、托盘，无灰尘。
4.8 空托盘在指定区域堆放整齐。
4.9 货物堆码无倒置和无超高现象。
4.10 物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。（破损、搁置区存放的货物 除外）
4.11 仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）
4.12 各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？
4.13 每次收货，是否正确、清晰填写 “货卡”。
4.14 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应货卡。
4.15 破损、搁置货物是否规定时间内处理完毕。
4.16 货物批次是否按照先进先出的发货原则出库。
4.17 可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移。
4.18 仓库无“四害”侵袭痕迹。
4.19 是否定期作“四害控制”处理，并记录每次处理的工序、时间、结果。(查
看记录)
4.20 系统库存和实际库存是否一致。
4.21 仓管员是否完全按《发货清单》备货。（检查方法：拿一张正在发货的发货清单 ，让取货人员指出本发货清单已取货物的一个品种的位置，用该位置和发货清单上的位置核对）。
4.22 同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。
4.23 收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）
五、考核指标
1、KPI 1-盘点准确率
定义：每月盘存箱数差异与系统实际盘存箱数的百分比
考核标准：99.9%
计算方法：KPI1=实际盘存数/系统库存数*100%
2、KPI 2-破损率
定义：操作中发生的累计破损量与累计操作量的百分比
考核标准：不超过0.1%
计算方法：破损率%=操作中发生的累计破损量/累计操作量*100%
3、KPI 3-收发货不及时率
要求：车辆到达30分钟以内收、发为合格
定义；每月收发货不及时单数与每月收发货总单数
考核标准：2%
计算方法：每月收发货不及时单数/每月收发货总单数
参考资料：http://zhidao.baidu.com/question/63253641.html?si=2