本月有一张报关单过期了，专管员说不能退税了，但是不用转内销，作为免税申报处理，请问各位在出口退税系统和增值税系统中该怎么操作呢，进项转出还用转吗？请遇到过这种情况的朋友们指导一下。税务局说过了本月，下月申报就要转为内销缴税了。
麻烦请问一下在增值税里具体在哪里填写呢？账务上该怎么做呢？进项转出还用转吗请问
追答增值税申报应填在免税销售额里，账务上由出口销售账转到免税销售账，相应的进项税额必须做转出。
追问谢谢哈朋友，我们这里的税局不知道我们该怎么操作，眼看就要截止申报期限了，非常谢谢你的帮助。另外还想请教你个问题，我们公司的进料加工海关那边还没有核销完成，但是我们又开始一个新的手册了，我在输入出口退税系统中提示，手册未核销不能录入。但是我这边新的这单进料加工眼看就要出货了，新的手册又不能备案，问税局也说不知道怎么操作，我们这是很小的一个县，税局没办过此类业务，请问我该怎么办呢？谢谢
追答现在的进料加工业务是先由税务局给你们确定一个计划分配率，然后全年的进料业务都按这个计划分配率计算两个抵减额，等第二年四月份以前对上年度海关已核销手册进行集中核销，并且计算一个实际分配率，并将这个实际分配率作为新年度的计划分配率。
说起来比较复杂，其实还是要咨询你们当地税务机关，因为有些工作是需要你们配合共同来完成的。