第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决议、部署;
全面加强开发区党的建设和领导班子建设。
(二)负责制定实施开发区总体规划、经济发展规划等,研究管辖范围内重大经济社会发展问题。
(三)负责制定实施开发区产业转型升级和发展规划,牵头区域性金融中心建设,
负责金融招商与服务工作。
(四)根据授权或委托履行相应的经济管理、协调服务、招商引资、项目建设等职能。
(五)负责协调区域经济运行,做好营商环境建设和强化投资服务等工作。
(六)负责综合管理财政收支,主管财税政策,实施财政监督。
(七)负责协调联系域内税务、公安、消防救援等部门,配合做好相关工作。
(八)负责党的建设、纪检监察、意识形态建设和群团等工作,负责联系、
指导辖区非公企业和社会组织开展党建工作;按照管理权限做好干部管理工作。
(九)负责做好本单位安全生产、职业健康和环境保护等项工作。
(十)负责上级党委和市政府、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
沈阳金融商贸开发区管理委员会2021年部门决算编制范围无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计18266万元,包括:
1.财政拨款收入18266万元,占收入总计的100%。其中:
一般公共预算财政拨款收入18266万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比,今年收入增加2809万元,增长15.37%。
(二)支出总计18266万元,包括:
1.基本支出821.47万元,占支出总计的4.5%。主要是为保障机构正常运转、
完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出683.63万元,
对个人和家庭的补助支出40.83万元,商品和服务支出97.02万元。
2.项目支出17444.57万元,占支出总计的95.5%。主要包括招商引资、
城市建设及产业引导等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出减少10841万元,降低37%,主要原因:除一次性不可比因素影响以外,
按照厉行节约原则压减项目支出。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出18266万元,其中:基本支出821.47万元,
项目支出17444.57万元。与上年相比,财政拨款支出减少10841万元,降低37%,主要原因:
除一次性不可比因素影响以外,按照厉行节约原则压减项目支出。与年初预算相比,
2021年度财政拨款支出完成年初预算的96%,其中:基本支出完成年初预算的59%,
项目完成年初预算的98%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出18266万元,按支出功能分类科目分,包括:
一般公共服务支出12628.52万元,占69%;公共安全8.03万元,占0.04%;
社会保障和就业40.76万元,
占0.22%;商业服务业等支出200万元,占1.1%;金融支出5297万元,占29%;
住房保障支出91.69万元,占0.64%。
1.一般公共服务支出12628.52万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)689.02万元,
主要是行政事业单位运行费用支出,完成年初预算的54.4%,
决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费减少。专项业务支出2902.11万元,主要是物业费、
劳务派遣费、法律咨询等专项支出。完成年初预算的89%,
决算数小于年初预算数的原因主要是按照厉行节约原则压减项目支出。
(2)财政事务支出14.4万元,用于支付国库工作经费。完成年初预算的34%,
决算数小于年初预算数的原因主要是对项目经费进行压缩,减少经费支出。
(3)商贸事务9022.99万元,全部为招商引资项目支出。完成年初预算的63%,
决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响招商业务减少。
2.公共安全8.03万元,具体包括:其他公安支出8.03万元,主要用于公安经费支出。
3.社会保障和就业40.76万元,具体包括:行政事业单位离退休40.76万元。
其中其他行政事业单位离退休支出40.76万元。只要用于支付退休人员工资40.76万元。
完成年初预算的85%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人数有变化。
4.商业服务业等支出200万元。主要用于产业会客厅的支出。
5.金融支出5297万元。主要包括:其他金融发展支出5297万元。
全部用于扶持金融产业发展支出。
6.住房保障支出91.69万元。主要包括:住房公积金91.69万元。主要是职工住房公积支出。
完成年初预算的110%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整公积金基数。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.54万元,完成年初预算的7%。
其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费20.54万元,公务用车购置及运行维护费1万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费20.54万元,占“三公”经费支出的95%。完成年初预算的48.34%。
2021年国内公务接待累计171批次、1436人、20.54万元,主要用于招商业务等;
其中外事接待累计0批次。2021年公务接待费比上年增加6.54万元,增长46%,
增长原因是招商业务增加。
3.公务用车购置及运行费1万元,占“三公”经费支出的5%。完成年初预算的33.3%。
与上年无变化。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆4辆,其中:机要通讯用车4辆;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出821.47万元,其中:人员经费724.46万元,
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、
其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、
其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费97.02万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、
电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、
公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、
其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出689.02万元,比上年减少33.98万元,降低4.5%,
主要原因是人员经费减少。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额1162.9万元,其中:政府采购货物支出0万元,
政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1162.9万元。授予中小企业合同金额1162.9万元,
占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1162.9万元,
占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,
主要领导干部用车0辆,机要通讯用车4辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,
特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),
单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,
共涉及预算支出项目1个,项目支出预算金额为640.48万元,实际支出239.28万元。
本部门对2021年度项目支出预算开展了绩效目标完成情况自评,完成情况良好。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:预算项目支出资金与预算指标下达资金有差额。
下一步将采取以下措施加以改进:年初预算尽量精准,加强预算管理制度建设,绩效指标细化,
加大绩效考评结果应用力度,强化资金管理责任主体绩效意识。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、
“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、
伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,
使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、
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