金蝶系统仓库入库教程如下：
1. 登录：打开金蝶K3系统登录界面，选择当前账套（例如：001高意光学），输入用户名及密码，点击确定进入主业务操作界面。
2. 选择供应链——仓存管理——验收入库——外购入库单录入，双击外购入库单录入即可。以下为操作界面图示，图中的蓝色阿拉伯数字代表操作步骤序号。
3. 进入外购入库单操作界面，如下图所示。
4. 以物料编码为1200.00107001原材料SF11玻璃为例，手工录入外购入库单：
a. 选择入库类型为“外购入库”；
b. 录入供应商信息，可手工录入代码或按F7查找；
c. 根据物料类别指定收料仓库（如原料库或低耗库，此处应选原料库），可按F7键或点击工具栏中“查看”按钮进行指定；
d. 在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料编码，也可按F7键或工具栏中查看按钮，从基础资料中选取相对应物料编码；
e. 依次录入产品等级、批号、实收数量等信息；
f. 最终在单据下方依次录入对应验收人、保管人姓名（也可直接录入员工号码或按F7查找）；
g. 点击“保存”，即产生了以下入库单凭证，图中的蓝色阿拉伯数字为对应操作步骤序号。
5. 外购入库单审核：仓存业务单据均采取了两级审核制度，由仓库录入员录入单据后，保存后要经过仓库主管审核。以仓库主管用户名进入系统后，进入仓库管理模块，选择验收入库-外购入库单审核/反审核（或外购入库单-查询)，系统会弹出以下条件过滤对话框。在图5中可依据所要审核单据信息进行条件设置，系统会按条件进行筛选，方便查找和操作，点击确定后进入下列图6界面。
6. 选定上述产生的外购入库单，点击工具栏审核按钮即可。若想审阅其他外购入库单详细信息，可双击此单，系统会弹出图4入库单界面，审阅后直接点击审核按钮。至此，我们已完成了入库单手工录入及审核过程。
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