电子发票冲红不麻烦。
电子发票冲红步骤,第一步:登录进入开票系统,点击发票填开,再点击增值税电子普通发票填开。
第二步:页面弹出发票号码确认,点击确认。
第三步:进入电子发票填开界面,点击红字。
第四步:页面弹出发票号码填写界面,输入错误发票的代码、号码两次。
第五步:填写好错误的发票代码和号码之后,点击下一步。
第六步:页面弹出错误发票的内容,点击查看发票明细,核对发票内容,然后点确定。
第七步:点确定后,页面会弹出一张负数发票,点保存,原错误的电子发票即被冲红了。
第八步:页面弹出继续开具电子发票,点确认,重新开具一张正确的电子普通发票即可。
所谓发票冲红,就是对之前开的发票有误或因为其它原因需要更正,需重新开具发票进行账目调整。
发票冲红受理审核要求:
1、收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票。
2、收款方已入账,付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,按正确的金额重新开具发票。
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