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关于增值税抵扣问题,!我用得是用友U8,这个月销项税已经入凭证了,进项税有一张记账联没有回来
但是抵扣联已经回来了,并且已经通过认证,也就是说已经认证了,却没有入账!请问怎么做这个月的增值税转出。分录应该怎么做,要把这张抵扣的税额一起减除吗?新会计没有经验,请高手帮帮忙!!
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推荐答案 2013-03-02
1、不要做进项税额转出。(还有进项的发票记账联应在开票单位)
2、已抵扣且用于应税项目,可先用复印件做账,发票联到后换上。
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其他回答
第1个回答 2013-03-02
我这每月都是这样的情况,我是把这笔金额挂在其他应付款-已认证未入账进项税里的
借:应交税费-进项税
贷:其他应付款-已认证未入账进项税
次月入账后红字冲回
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用友
ERP-
U8
财务软件中所做的
记账凭证已经
做完(未审核)后发现中间少做了...
答:
可以,以在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端(windows10系统)打开用友ERP-U8(8.72版)为例,在填制凭证里面找到你要修改的凭证,然后在制单菜单下方有‘插入分录’按键或者界面上有一个‘插分’按键,需要在什么位置插入,鼠标点击你要插入的位置,再点击一下‘插分’按键或者‘插入分录’按键就可以了...
用友U8
里怎么录入
增值税
专用发票
答:
1、在
用友U8
里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。
用友U8
里怎么录入
增值税
专用发票
答:
用友U8
的
增值税
专用发票录入过程相当直接。首先,打开软件,导航至"应付款管理",然后选择"凭证处理",接着点击"生成凭证"的选项。这将带你进入一个新的操作界面,你需要根据企业的实际业务情况,设定相应的查询条件,并确认你的操作选择。在设置完条件后,将选择标志设置为
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