上个月已经结账了，财务报表和税务报表也申报了。地税的税款也划款成功了，抄报税时才发现开票员在30号又

Question

上个月已经结账了，财务报表和税务报表也申报了。地税的税款也划款成功了，抄报税时才发现开票员在30号又，所以国税的报税不成功，必须去国税局改了申报表，把这笔117100的收入加进去了，这样就造成国税和地税的报表不一样，地税的表没改也没交117100的税。现在应该怎么办
抄报税时才发现开票员30号又开了一张117100的增值税发票

Answer 1

建议问一下税管员。

也可以在下月一起申报地税。虽然当月的对不起来，但是累计是对的。

税务局查账一般是一年查一次，一次查一年的。只要一年的对的起来就可以了。来自：求助得到的回答

Answer 2

去这两个税务局找你的专管员，写个情况说明，签字盖章后去大厅补交税款

Answer 3

两个报表不一致没关系。有两种方法：
1.将地税的像国税一样重新来报；
2.记住下个月报地税的时候补上。
如果过了申报期，可能有一点点滞纳金，每天万分之五，地税没多少，最多20来元，第二个月补上的话，一般不管。追问

本月合计已经结了，增加的这笔117100的收入所产生的费用成本税金本年利润等等再怎么记账？

追答

如果不跨年，可以在下个月补记。
如果跨年，则应调整到业务发生的年度内。如果是手工帐，补记一笔凭证，重新本月合计；如果是电脑账，那就简单了，反结账，补上个凭证——记账——结转——记账，ok

Answer 4

进入地税综合申报，把未缴纳的附加税再报一次就行了。

Answer 5

及时将这种情况报与税管员，然后按其提示去办理就可以了。