第1个回答 2013-05-03
1.目的
对质量体管理系中进行规范实施质量管控程序，使组织获得有效预防质量的稳定性，持续改进的能力、保持持续改进状态，PDCA循环充分性与适宜性，确保产品或服务符合顾客需求，达到持续的顾客满意这一目标。
2.适用范围
适用于与质量管理体系烤箱事业部质量控制工作程序。
3.支持性文件编制
3.1质量部负责编制质量控制程序，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关部门负责贯彻落实质量管理体系管理程序并按程序进行实施质量管理，质量部审定，管理者代表批准。
3.3品质部门负责编制主管的检验依据标准等支持性文件，包括《QC工程图》、《检验作业指导书》、《检验仪器操作规程》、《零部件检验标准》等，并由部门主管领导审核，管理者代表批准。
3.4技术部门负责编制主管的产品技术文件等支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《生产流程》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《零件图纸》等，并由部门主管领导审核，管理者代表批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求
4.1参照附页：
文件名称
文件编号
版本
状态
最后修
改人
001质量管理体系制定流程
KS-QEP-KX-001
A/0
已受控
002质量管理体系运行流程
KS-QEP-KX-002
A/0
已受控
003质量管理体系完善流程
KS-QEP-KX-003
A/0
已受控
004质量管理体系审核流程
KS-QEP-KX-004
A/0
已受控
005企业样品检验流程
KS-QEP-KX-005
A/0
已受控
006供应商评价流程
KS-QEP-KX-006
A/0
已受控
007来料检验流程
KS-QEP-KX-007
A/0
已受控
008检验状态标识流程
KS-QEP-KX-008
A/0
已受控
009生产质量管理流程
KS-QEP-KX-009
A/0
已受控
010生产全检作业流程
KS-QEP-KX-010
A/0
已受控
011生产制程检验流程
KS-QEP-KX-011
A/0
已受控
012质量记录控制流程
KS-QEP-KX-012
A/0
已受控
013工序质量控制流程
KS-QEP-KX-013
A/0
已受控
014在线不良管制流程
KS-QEP-KX-014
A/0
已受控
015不合格品管理流程
KS-QEP-KX-015
A/0
已受控
016报废品处理流程
KS-QEP-KX-016
A/0
已受控
017日常质量管理流程
KS-QEP-KX-017
A/0
已受控
018特殊制程检验流程
KS-QEP-KX-018
A/0
已受控
019不合格现象分析流程
KS-QEP-KX-019
A/0
已受控
020返工处理工作流程
KS-QEP-KX-020
A/0
已受控
021成品抽样检验流程
KS-QEP-KX-021
A/0
已受控
022成品入库送检流程
KS-QEP-KX-022
A/0
已受控
023一般制程检验流程
KS-QEP-KX-023
A/0
已受控
024企业质量改进管理流程
KS-QEP-KX-024
A/0
已受控
025质量持续改进管理流程
KS-QEP-KX-025
A/0
已受控
026产品质量处罚流程
KS-QEP-KX-026
A/0
已受控
027质量数据统计管理流程
KS-QEP-KX-027
A/0
已受控
028检验计划签审流程
KS-QEP-KX-028
A/0
已受控
029质量文件管理工作流程
KS-QEP-KX-029
A/0
已受控
030质量预防管理流程
KS-QEP-KX-030
A/0
已受控
031质量成本管理流程
KS-QEP-KX-031
A/0
已受控
032质量分析统计流程
KS-QEP-KX-032
A/0
已受控
033工厂出货检验流程
KS-QEP-KX-033
A/0
已受控
034次品残退检验流程
KS-QEP-KX-034
A/0
已受控
4.2记录的管理
记录是特殊形式的文件，按《质量记录控制流程》进行控制。
5.工作职责
5.1品质主管：
5.1.1负责日常工作的总体安排，审批本部有关报告及记录；
5.1.2检查本部人员工作情况及品质制度的执行和落实，本部门考核、人员奖罚提出；
5.1.3对本部人员进行培训和教育并实施考核，使其能达到品管人员之要求；
5.1.4负责来料、制程、出货品质问题的处理；
5.1.5对客诉、退货问题的分析处理并制定预防措施，完善客诉回复报告，并对预防措施的有效性进行效果验证；
5.1.6每月月底统计IQC、IPQC、QA、PQC报告及客诉报告之不良率的汇总，验证品质目标的达成率并将次统计报告呈报副总。对本月严重不良的问题有责任召集相关部门人员利用QC手法之特性要因图进行分析并之制定改善措施，并副总改善措施有效性的验证；
5.1.7加强各部门之间的协调性；
5.1.8对重大品质问题及时上报反映，对副总负责；
5.1.9负责全员的培训工作；
5.1.10负责与工程技术人员联合进行各项试验并对做出对试验的单项判定。
5.2 QE工程师：
5.2.1负责从样品到量产整个生产过程的产品质量控制,寻求通过测试、控制及改进流程以；
5.2.2以顾客为关注焦点，提升产品质量；
5.2.3负责解决产品生产过程中所出现的质量问题,处理品质异常及品质改善；
5.2.4产品的品质状况跟进,处理客户投诉并提供解决措施；
5.2.5制定各种与品质相关的检验标准依据与文件；
5.2.6指导外协厂的品质改善，分析与改良不良材料；
5.2.7负责处理客诉，主导品质会议检讨，8D改善报告回复客户；
5.2.8负责客人验货时陪同客人验货工作；
5.3文控文员：
5.3.1坚决维护、监督公司质量体系的全面运作，积极完善部门品质检验工作；
5.3.2严格执行相关检验标准，主动参与本部门的品质管理工作；
5.3.3对有关ISO9001资料的更新、分类、保存、归档；
5.3.4对CQC相关资料的更新、分类、保存、归档；
5.3.5对其它所有校验、检测记录整理归档；
5.3.6编制品质部相关的质量记录表格；
5.3.7核查品质部相关文件的文件号、修订号、文件签名是否符合规定；
5.3.8文件复印、分发、登录分发状况、签收、回收、归档；
5.3.9每个工作日收集统计IQC、IPQC、QA、PQC客户验货报告记录的数据（包括所有品管每日要上交的各种报表、单据等），下班前半小时上报品质主管；
5.3.10汇总、存档所负责的各项品质记录的相关数据，每月整理一次存档；
5.3.11会议跟踪工作(会议准备、会议记录、整理、发布、存档)
5.3.12换出的旧版资料及交文控作废；对本部门的文件需做好文件目录，按《文件控制程序》执行；
5.3.13做好品质部人员的档案管理；
5.3.14品管部办公用品的申请、领取和发放；
5.3.15积极完成上级领导安排的其它工作；
5.4 IQC检验员：
5.4.1对本公司外购、外协加工件样板、首件、大货来料按检验标准、图纸进行检验，保证不合格物料不上线生产；
5.4.2检查中发现问题及时向品质主管反映；
5.4.3填写IQC检验报告及检验记录交品质主管审核；
5.4.4负责对所有检验之来料作合格与不合格标识；
5.4.5对特采、生产选用之物料有责任对生产线员工在作业过程中做出指导并跟进；
5.4.6对生产线退仓之物料进行检验，以确定是入库或退供应商或报废；
5.4.7出仓重检对保存周期超过一定时间的物料重新检查，以确定是否失效；
5.4.8对于工厂投诉之物料有责任调查原因；
5.4.9对于生产急用物料可先上线生产，但IQC必须从该批物料中取出部分检验或上线检验，如发现不良及时反映；
5.4.10对来料重复性的质量问题以书面进行分析推动改善，并改进结果。必要事深入供应商贯彻质量要求。
5.5IPQC检验员：
5.5.1对生产首件产品进行检查，检查PASS后品质主管确认，检查NG交生产主管改善；
5.5.2对生产车间制程按各工序之《作业指导书》《检验标准》《QC工程图》进行巡查并做好记录，对有违作业指导书规定要求要及时对该岗位员工提出纠正，并向生产主管反映；
5.5.3对于发现问题的工位提出纠正预防措施后要重点跟进此工位；
5.5.4对下属PQC日常工作技能培训、管理监督；
5.5.5当同一问题连续发生多次未得到改善的要发生产异常通知单交品质主管签名确认后交生产主管改善；
5.5.6对制程之物料进行抽检，发现问题及时知会IQC；
5.5.7完成每天的巡检报表交品质主管审核；
5.5.8负责跟进生产线与昂对不良物料、不良半成品的标识及处理；
5.4.9服从工作安排，对品质主管负责。
5.6 PQC检验员：
5.6.1对生产过程对半成品、成品进行全检综合安全性能检验、外观检验；
5.6.2对不良品作好相应的标识、隔离区分，并作记录及跟进维修；
5.6.3发现批量性不良产生时必须第一时间向IPQC反馈；
5.6.4发现同一不良点超过5%以上，时必及时向IPQC反馈；
5.6.5推动长期存在的不良点的整改；
5.7 QA检验员
5.7.1按照出货AQL抽样检验管理程序和作业指导书对待检成品进行抽样检查；
5.7.2填写成品出货检验报告交品质主管审核；
5.7.3对所检成品进行状态标识，如合格则需在入库单上签名再由生产交仓库；
5.7.4如检查不合格，QA将出具返工通知单、品质异常联络单交生产、工程并知会PMC及副总；
5.7.5返工过程中，QA要跟进返工质量，并按QA正常检验程序检查，直到合格为止；
5.7.6存放期超过半年的由仓库开出内部联络单后QA需复查；
5.7.7倒塌、碰撞导致外箱破损后的成品需复查；
5.7.8形式检验按检查周期与检查项目及形式检验计划进行家检查，并完成形式检验报告交品质主管审核；
5.7.9有客人验货时协助跟进陪同客人验货；
5.7.10服从工作安排，对品质主管负责。