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出差可以预支差旅费吗
可以
要求公司
预支差旅费
到账后再出发吗
答:
可以
。根据查询华律网显示,出差员工凭经批准的“出差申报表”填写“出差借款单”,到财务部门办理预借差旅费手续,到账后出发是可以的。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
预支差旅费
会计科目
答:
预支差旅费
是指
出差
人向公司财务部领取借款单,填写出差人姓名、批准人、出差地点、出差日期、预支费用所包含的项目并计算总费用,由总经理、部门主管和财务主管签字,财务人员审核通过后,将预付金额打入员工银行卡或借给员工现金。在预算制定前,需要明确差旅的目的和任务,包括出差地点、时间、频次等。这样...
差旅费
报销如何做账务处理?
答:
借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额)
正常情况下,差旅费是可以抵扣增值税的
,但如果出差住宿费超过了标准,还可以抵扣增值税吗?根据财政部和国家税务总局的规定,发票上超标准开具的住宿费为个人消费金额对应的进项税额不得抵扣。此时的账务处理如下:借:管理费用 应交税费——应交增值税(进项税额)...
关于
出差差旅费预支
的问题?
答:
一般企业因公出差都是可以借支差旅费的
,再说你们也有明确规定信任出差可以借支差旅费,你只要跟财务说领导安排你到上海出差,需要借支些差旅费,财务就会让你填借支单的,你填好后拿去领导审批,回头来财务支款就是了。
经常
出差
的朋友,你们的
差旅费
是公司预先支付还是个人先垫付?
答:
你好,这个根据
出差
的路程长短,如果是近处,一般都是先垫付的,如果远处,就先在单位处
预支
一定数额的
差旅费
。
差旅费
报销制度及流程
答:
1.
出差
申请:员工在出差前需填写出差申请表,详细注明出差目的、行程安排和预计费用,并得到直接主管的审批。2. 借款:如需
预支差旅费
,员工需提交出差申请表和借款单,经财务部门审核后,方可领取预支款项。3. 报销申请:出差归来后,员工需在一周内提交差旅费报销申请,附上相关发票、凭证和出差总结...
公司
出差
使用的费用,是先
预支
,还是要自己垫?
答:
按规定应由公司
预支
。当然,如果金额不大,个人垫付后报销也是
可以
的。报销原则:1、
差旅费
必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。2、员工
出差
必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的...
预支差旅费
如何做账务处理?
答:
出差
后报销
差旅费
时:借:管理费用/销售费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前
预借
的款项)库存现金/银行存款(
预支
和实际发生的差额)(
可
借可贷)其他应收款怎么理解?其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、应收股利、应收利息、买入返售金融资产、预付账款、应收代位追偿款、应收分保账...
员工
预支差旅费
会计分录
答:
员工
出差
向公司
预支差旅费
的,月底时按公司规定
可
凭相应票据进行报销。以下是深空网整理的关于预支差旅费会计分录的内容,来一起了解吧。预支差旅费如何编制会计分录?一、预支差旅费的会计分录 借:其他应收款 贷:库存现金 二、员工回来报销差旅费的会计分录 1、花出去的部分:借:管理费用 贷:其他...
会计中
预支差旅费
的会计分录
答:
1、
预支
现金时 借:其他应收款-个人法定全名。贷:库存现金。2、报销时 借:管理费用等。贷:其他应收款。
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