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按什么发放内部控制制度调查表
.档案提供利用的方式和途径主要有哪些?
答:
调查
的主要内容包括一般控制(如企业组织机构的设置、权责范围以及有关制度规定等)和应用控制(企业主要业务活动的处理程序和手续,在业务处理过程中设置的控制环节以及相应的控制措施等等)。通过对这些情况的调查了解,税务稽查人员可以弄清
内部控制制度
运转的环境是否理想,控制点和控制措施是否健全完善,从而为判断内部控制的健...
对分公司的
内部控制调查表
怎么设计(急需)(最好涵盖分公司的营运,岗位...
答:
1、
内部
审计部门是否定期或不定期的对您所在岗位执行
控制制度
的情况进行检查□是 □否 □不清楚 2、您的工作结果是否能与财务、统计或其他部门部门进行校对,并及时发现差异□是 □否 □不清楚 3、当您按操作规范作业的结果出现偏差时,公司是否对操作程序进行及时充或优化□是 □否 □不清楚 4、您认为参预检查和...
关于审计学中的企业
内控
(详细)
答:
调查表
法是将那些保证会计记录的正确性和可靠性以及与保证财产物资的完整性有密切关系的事项列作调查对象,由审计人员设计成标准化的调查表,并利用表格,通过征询来了解
内部控制
的强弱程度。调查表法的优点是:调查范围明确,问题突出,容易发现被审计单位的内部控制系统中存在的缺陷,而且编制调查表省时省力...
企业
内部控制
的
调查
哪里有资料
答:
3.对
内控制度
认识有片面性
内部控制制度
是企业各个业务部门或人员,在业务运作过程中形成的相互影响、相互制约的一种动态机制,是具有控制功能的各种方式、措施及程序的总称,它绝不等同于规章制度,也不等同于内部管理,更不是组织计划。内部控制要以有效为前提,其关键是作为内控制度主体的经理和员工。由于一些中小企业的经...
内部控制
描述有哪三种方法?其优缺点有哪些?
答:
(2)
调查表
法 调查表法是利用表格形式,通过征询来了解
内部控制制度
的强弱情况。调查表法的优点是简便易行,即使不是专业审计人员,也能按图索骥,根据表上的问题,逐一对内部控制制度进行调查评审。其次,设计良好的标准调查表,适用于同类型的单位,可以节省审计人员的工作量。再次,调查表“否”栏集中...
如何完善企业
内部控制
自我评价报告
答:
(2)调查法。内部控制
调查表
一般是审计人员针对各项具体的控制措施事先拟定一系列问题,并列于设计好的表格中,然后通过一定的方式填制问卷,请被审计单位的有关人员回答,从中检查和分析某项控制措施是否存在,并以此作为评价
内部控制制度
是否健全的依据。内部控制调查表法有利于提高审计工作效率,也大大节约了...
加强
内部控制
提高企业管理水平
答:
最近,我们对企业集团内部的18家企业,通过
发放内部控制调查表
、实地采访和电话问讯相结合的方式,对企业的控制环境、组织结构、风险控制、资金往来、信用管理、内部监督等方面进行了调查。目的是通过对企业内部控制现状和成因进行研究分析,以提高内部控制管理水平。 此次被调查的企业,所能控制或拥有的资产总额为1.5亿元至6....
内部控制调查
记录的方法主要有
答:
调查表
、文字描述、流程图。文字描述指审计人员对被审计
内部控制制度
健全程序和执行情况用文字描述的方法。内部控制调查记录的方法主要有调查表、文字描述、流程图。内部控制调查就是要调查企业的每一项业务活动或者管理活动都会包含什么样的风险。
采用
调查表
法调查了解
内部控制
时,调查表的设计者应当是( )。
答:
【答案】:B
调查表
法是指审计人员利用事先设计好的标准化格式的调查表来反映被审计单位
内部控制
状况的方法。这种方法需先由审计人员就每一个审计项目的内部控制提出一系列问题,然后要求企业有关人员就调查表中列出的问题逐项给出“是”或“否”的回答。
内部控制
的评审包括哪些步骤
答:
描述
内部控制制度
的方法有文字说明法、
调查表
法和流程图法。本章第三节将进一步说明。 (二)实地测试内部控制制度 通过搜集资料和了解描述,我们对一个单位的内部控制系统的基本情况就已初步掌握。但内部控制系统是否有效,仅靠书面资料或初步的调查是难于作出判断的。审计实践经验证明:再好的内部控制制度,哪怕写在纸...
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