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内部控制制度调查表
对分公司的
内部控制调查表
怎么设计(急需)(最好涵盖分公司的营运,岗位...
答:
1、
内部
审计部门是否定期或不定期的对您所在岗位执行
控制制度
的情况进行检查□是 □否 □不清楚 2、您的工作结果是否能与财务、统计或其他部门部门进行校对,并及时发现差异□是 □否 □不清楚 3、当您按操作规范作业的结果出现偏差时,公司是否对操作程序进行及时充或优化□是 □否 □不清楚 4、您认为参预检查和...
怎样填写被审计单位
内部控制制度
测试表
答:
填写人: 审计复核: 日期:一、
内部控制制度
审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中: 1、责任控制制度。在对控制环境、控制程序和会计系统进行
调查
了解,对被审计单位内部控...
.档案提供利用的方式和途径主要有哪些?
答:
在
调查
了解并描述了被稽查单位
内部控制制度
后,税务稽查人员即可将该单位内部控制制度的实际情况与自己所理解的比较理想的内部控制制度相对照,从中发现内部控制制度的缺陷和弱点,并将这些缺陷和弱点记录在内部控制制度缺陷登记表内,以便于税务稽查人员全面评价内部控制制度的健全性。控制缺陷应按控制类型分类归集登记,并在表...
内部控制调查
分析表属于审计证据吗
答:
可以做为审计依据。审计证据是在审计过程中发现的问题的证据。而
内部控制
手册是根据公司的规章制度,流程文件等编制的控制指导和实行文件。是发现问题是异常的依据。百度知道 提供内容
采用
调查表
法调查了解
内部控制
时,调查表的设计者应当是( )。
答:
【答案】:B
调查表
法是指审计人员利用事先设计好的标准化格式的调查表来反映被审计单位
内部控制
状况的方法。这种方法需先由审计人员就每一个审计项目的内部控制提出一系列问题,然后要求企业有关人员就调查表中列出的问题逐项给出“是”或“否”的回答。
内部控制调查
记录的方法主要有
答:
调查表
、文字描述、流程图。文字描述指审计人员对被审计
内部控制制度
健全程序和执行情况用文字描述的方法。内部控制调查记录的方法主要有调查表、文字描述、流程图。内部控制调查就是要调查企业的每一项业务活动或者管理活动都会包含什么样的风险。
用
调查表
法的形式,对存货的
内部控制制度
提出10个问题
答:
一、存货入库时是否有严格的检验程序:1.数量、质量;2.数量是否与入库单一致:多了,如何处理;少了,如何处理3.如果有质量问题,如何处理,有无单独的缺陷产品存放区,有无相关单据给相关部门进行处理二、存货出库时手续是否完备:1.填写是否完整、有无领导审批、相关责任人有无签名2.出库程序怎样安排...
财务审计公司需要什么资质
答:
办理审计报告需要:1、企业营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证、行业资质复印件;2、委托协议书签字、盖章;审计有关事项说明签字、盖章(提供统一格式);3、企业基本情况简介、企业内部机构设置图(纸质及电子版);4、企业内部财务核算制度复印件;企业
内部控制制度调查表
(提供统一格式);5、基准...
内部控制
描述有哪三种方法?其优缺点有哪些?
答:
调查表
法是利用表格形式,通过征询来了解
内部控制制度
的强弱情况。调查表法的优点是简便易行,即使不是专业审计人员,也能按图索骥,根据表上的问题,逐一对内部控制制度进行调查评审。其次,设计良好的标准调查表,适用于同类型的单位,可以节省审计人员的工作量。再次,调查表“否”栏集中反映内部控制制度...
2,简述用以了解被审计单位及其环境的风险评估程序有哪些.
答:
---一、调查了解内部控制制度,并把调查了解的惰况记录下来形成工作底稿。
内部控制制度调查
记录的方法通常有三种,即
调查表
(问卷)、文字表述和流程图。二、进行穿行测试。所谓穿行测试就是指在每一类交易循环中选择一笔或若干笔业务进行测试,以验证工作底稿上描述的内部控制制度信息的客观性和真实性也叫...
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采购和付款内部控制调查表
物资采购内部控制调查表
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