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向单位预支差旅费
预支差旅费
计入哪个科目
答:
员工出差
预借差旅费
是是计入“其他应收款”这个科目中的,并且要登记领取人的名字。
预支差旅费
如何编制会计分录:差旅费报销范围:员工因公出差发生的餐费,购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费及其他有关方面的费用支出。管理费用:主要用于核算企业行政管理部门为管理和组织生产经营活动而发生的各项费用...
采购员出差
预支差旅费
2000元,以现金支付,请问如何做分录?
答:
一、借款时 借:其他应收款 贷:库存现金 二、报销时:借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款 为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,企业应当设置“其他应收科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加,贷方登记其他应收款的收回,期末余额一般在借方,反映企业尚未收回的其他...
因公出差,现金
预支差旅费
300元,会计分录怎么做?
答:
会计分录为:银行取现:借:库存现金300,贷:银行存款300。xx出差借
差旅费
300元:借:其他应收款-王兴 300,贷:库存现金300。会计分录是指预先确定每笔经济业务所涉及的账户名称,以及计入账户的方向和金额的一种记录。 简称分录。 会计分录是由应借应贷方向、对应账户(科目)名称及应记金额三要素构成。
预支
职工
差旅费
怎么写分录?
答:
预支
职工
差旅费
怎么写分录?1、预支现金时借:其他应收款-个人法定全名.贷:库存现金.2、报销时借:管理费用等.贷:其他应收款.差旅费报销规则都有哪些?1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.2、一般情况下,
单位
补助出差...
出差借款
差旅费
的账务处理怎么做?
答:
员工出差
预支差旅费
时,可通过其他应收款科目核算,对于借款差旅费,应如何进行账务处理?出差借款差旅费如何做账?1、企业外出人员借款差旅费,会计分录为:借:其他应收款——员工姓名贷:银行存款2、实际发生的差旅费比预支的款项少,企业应收回剩余款项,会计分录为:借:银行存款管理费用——差旅费(根据...
员工
预支差旅费
,走会计处预支,符合程序吗?还是应该走出纳处预支
答:
"借支报销还款单"一式两份,一份入账一份退借款人。借钱时:借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 出来回来后,让他填完报销单后找领导签字,签完字后拿着报销单与剩余的1350元找你。账务处理:借:管理费用-
差旅费
650 库存现金 1350 贷:其他应收款 2000 所谓的冲销就是讲其他应收款冲回。
职工
预借差旅费
如何写会计分录?
答:
差旅费是行政事业
单位
和企业的一项重要的经常性支出项目。职工
预借差旅费
根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出等科目,具体的会计分录怎么写?职工预借差旅费的会计分录1、
预支差旅费
时借:其他应收款贷:库存现金2、员工回来报销时,花出去的部分借:管理费用等贷:其他应收...
张某因公出差,
预支差旅费
300元.现金支付.会计分录怎么做?
答:
会计分录为:银行取现:借:库存现金300,贷:银行存款300。xx出差借
差旅费
300元:借:其他应收款-王兴 300,贷:库存现金300。会计分录是指预先确定每笔经济业务所涉及的账户名称,以及计入账户的方向和金额的一种记录。 简称分录。 会计分录是由应借应贷方向、对应账户(科目)名称及应记金额三要素构成。
员工
预支差旅费
,走会计处预支,符合程序吗?还是应该走出纳处预支
答:
"借支报销还款单"一式两份,一份入账一份退借款人。借钱时:借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 出来回来后,让他填完报销单后找领导签字,签完字后拿着报销单与剩余的1350元找你。账务处理:借:管理费用-
差旅费
650 库存现金 1350 贷:其他应收款 2000 所谓的冲销就是讲其他应收款冲回。
预借差旅费
,该怎么写会计分录
答:
职工
预借差旅费
,以现金支付,会计分录为:借:其他应收款——某某员工 贷:库存现金 当员工出差回来报销时:借:管理费用 库存现金(多余款退回)贷:其他应收款 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业
单位
和企业的一项重要的经常性支出项目。
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