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向单位预支差旅费
差旅费预支
限额问题
答:
对于郑州
费预支
限额,每个企业都可以按自身管理特点和出差人员的费用需求来确定,并形成内部的管理文件,使企业的预支制度更透明化及可操作。2)如何才能安全有效的管理差旅费问题?应在企业内部建立相关的管理制度,思路如下:A.根据企业内部员工的不同级别和工种,划分可
预支差旅费
的日限额:由于出差天数不...
请问:以现金
预支
车间管理人员
差旅费
3000元的,会计分录
答:
预支
的时候:借:其他应收款——某某人 3000 贷:现金 3000 回来报销时,1、如果那3000块全部用完:借:管理费用——
差旅费
3000 贷:其他应收款——某某人 3000 2、如果没用完,比如还剩300块,那就是:借:现金 300 管理费用——差旅费 2700 贷:其他应收款——某某人 3000 3、如果还不够,他...
预支
费用报销的时候要怎么做账
答:
那么我们的会计核算就应该是这样的。
差旅费
用
预支
的时候:借:其他应收款——李明5000贷:库存现金5000回来报销时:(1)钱刚好够花如果那5000块全部用完,则账务处理为:借:管理费用——差旅费5000贷:其他应收款——某某人5000(2)如果李明没用完钱,比如还剩300块,...
公司出差使用的费用,是先
预支
,还是要自己垫?
答:
按规定应由公司
预支
。当然,如果金额不大,个人垫付后报销也是可以的。报销原则:1、
差旅费
必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的...
预支
、报销的会计分录怎么做?
答:
差旅费
用
预支
的时候:借:其他应收款——李明5000贷:库存现金 5000 回来报销时: (1)钱刚好够花如果那5000块全部用完,则账务处理为: 借:管理费用——差旅费 5000 贷:其他应收款——某某人 5000 (2)如果李明没用完钱,比如还剩300块,则账务处理为: 借:库存现金 300管理费...
经常出差的朋友,你们的
差旅费
是公司预先支付还是个人先垫付?
答:
你好,这个根据出差的路程长短,如果是近处,一般都是先垫付的,如果远处,就先在
单位
处
预支
一定数额的
差旅费
。
张某出差
预借差旅费
5000元,出差回来报销差旅费3000元,其余未归还出纳...
答:
1、员工借款时的财务处理:借:预付账款(或员工借款) 5000元 贷:银行存款 5000元 这一步表明公司已支付5000元
给
员工作为
预支
的
差旅费
。2、员工报销实际发生的差旅费时的财务处理:借:差旅费 3000元 (将其纳入公司的费用中)贷:预付账款(或员工借款) 3000元 这一步表明员工向公司提供了差旅费...
差旅费
计入什么科目
答:
差旅费属于费用类会计科目。差旅费根据不同的部门可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出等科目,费用增加计入借方核算,同时会导致货币资金减少,资产减少计入贷方核算。
单位
发生的差旅费支出,账务处理是:
预支差旅费
时 借:其他应收款 贷:库存现金 员工回来报销时,花出去的部分 借:管理费用等 贷:...
车间管理人员出差
预借差旅费
1000元,用库存现金支付。 这个会计分录怎么...
答:
应该分两步,第一步是
预支
出现金借:其他应收款——
差旅费
1000贷:库存现金1000第二步是确认支出,有两种可能。1000元都用了的话,如下借:管理费用1000贷:其他应收款——差旅费1000没全用的话,如下(在此假设实用800元)借:管理费用800库存现金200贷:其他应收款——差旅费1000模板:1、备用金a...
公司
预支
了2000元
差旅费
,我需要哪些单据做原始凭证?怎么做?
答:
预支差旅费
的时候让借款人填写支款单 用支款单作为原始凭证 附到记账凭证后面。报销差旅费的时候,借款人填写报销单 你就是用住宿,吃饭,打车的发票和车票等相关票据粘贴到报销单的背面 并把它作为为原始凭证 附到记账凭证后面基本上就是这些吧 呵呵 希望对你有帮助 追问: 如果我用账户直接
给
他转的...
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