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向单位预支差旅费
职工
预支差旅费
回来时归还 多退少补的会计分录
答:
职工
预支差旅费
时:借:其他应收款—XXX 贷:库存现金(银行存款)回来时多退的:借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款—XXX 少补的:借:管理费用 贷:其他应收款—XXX
职工
预支差旅费
回来时归还多退少补的会计分录
答:
职工
预支差旅费
时:借:其他应收款—XXX 贷:库存现金(银行存款)回来时多退的:借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款—XXX 少补的:借:管理费用 贷:其他应收款—XXX
出差回来报销
差旅费
计入哪个科目
答:
出差回来报销差旅费会计分录:
预支差旅费
:借:其他应收款,贷:库存现金,员工回来报销时,花出去的部分,借:管理费用,贷:其他应收款,剩余部分,借:库存现金,贷:其他应收款,补款时,借:管理费用,贷:库存现金,贷:其他应收款,差旅费的开支范围 一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费...
公司行政办公室职工因公出差,
预借差旅费
2000元,以现金支付. 会计分录...
答:
正确的做法是 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 出差回来拿发生的票据冲借款 借:管理费用 贷:其他应收款 如果有剩余,还要增加 借:库存现金 贷:其他应收款 把个人该款项冲完为止 如果不够,还要给出差的人补钱 借:管理费用 贷:库存现金 希望可以解答你的疑惑 ...
车间管理人员出差
预借差旅费
1000元,用库存现金支付。 这个会计分录怎么...
答:
应该分两步,第一步是
预支
出现金借:其他应收款——
差旅费
1000贷:库存现金1000第二步是确认支出,有两种可能。1000元都用了的话,如下借:管理费用1000贷:其他应收款——差旅费1000没全用的话,如下(在此假设实用800元)借:管理费用800库存现金200贷:其他应收款——差旅费1000模板:1、备用金a...
业务员出差,
预支差旅费
1000元,付现金.是借:预提费用,还是借:管理费用...
答:
借:其他应收款1000 贷:现金1000 报销时:借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款
李明出差向公司借支500元
差旅费
,那么现金日记帐怎么登记?
答:
对,现金账就可以了,借:其他应收款 500 贷:现金 500 如果
差旅费
没用完还剩100,等归还差旅费时候 借:现金 100 贷:其他应收款 100 然后用掉的400元入费用 借:营业费用(管理费用)-差旅费 400 贷:其他应收款 400 一般我们都直接员工先自己垫付等报销时一齐:借费用贷现金 ...
报销
差旅费
1000元交回,现金200元会计分录怎么做?
答:
出差人员
预支差旅费
时分录:借:管理费用---差旅费1000 贷:其它应收款1000 出差来报销时分录:借:库存现答金200 贷:其它应收款200
差旅费
属于哪个费用?
预支给
员工的又属于哪一个科目?
答:
差旅费
属于管理费用(借:管理费用 贷:库存现金或其它应收款)。
预支给
员工的属于其他应收款科目(借:其它应收款-**职工 贷:库存现金)
企业采购员
预借差旅费
500元,以现金支付用的什么凭证?
答:
企业报销外出人员
差旅费
应计入“其他应收款”科目,该科目核算包括应收的各种赔款、罚款、应收的出租包装物租金、应向职工收取的各种垫付款项及备用金等等其他各种应收、暂付款项。差旅费报销标准的规定是:《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》第一条,在
单位
内部食堂用餐,...
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