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差旅费报销软件
公司日常费用
报销
流程
答:
(三)
报销
流程 1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计
差旅费
用项目等,出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3. 购票: 出差人员持审批过的出差...
超过公司规定的报销时间公司财务不给
报销差旅费
用了这个算违法吗?_百 ...
答:
大公司可以借鉴,小公司可以把制度完善和执行做到位,也能解决问题~第二:优化公司报销流程发票贴票查验、单据审批,需要涉及到员工、财务、领导甚至老板。流程把控紧的话可以及时发现问题。比如题主如果忘记报销,那报销系统是可以通过数据、流程反馈,财务和领导也能及时发现。所以
报销软件
可以解决效率和沟通...
飞机票,旅店住宿,吃饭等等这么多的
差旅费
该怎么去记账?
答:
1、如果没有向公司借钱:借:管理费用——差旅费 ,贷:库存现金 2、以借款方式支付差旅费时:借出时:借:其他应收款——**人 贷:库存现金
差旅费报销
并收回多余借款时:借:库存现金 贷:其他应收款——**人 借:管理费用 贷:其他应收款——**人 另外市面上有很多差旅管理的
软件
,我们公司...
单位领导出差回来
报销差旅费
,请问怎么报销,怎么填记账凭证和账簿...
答:
二、根据审核通过的
报销
单填制记账凭证,原理根据会计分录。会计分录如下:借:管理费用-
差旅费
贷:库存现金或者银行存款 三、登帐:登记费用明细账,管理费用借方登记,库存现金或者银行存款贷方登记 四、管理费用属于期间费用,期末需要结转到本年利润里面,如果是手工帐,需要自己结转,如果是财务
软件
,系统...
单位领导出差回来
报销差旅费
,请问怎么报销,怎么填记账凭证和账簿...
答:
二、根据审核通过的
报销
单填制记账凭证,原理根据会计分录。会计分录如下:借:管理费用-
差旅费
贷:库存现金或者银行存款 三、登帐:登记费用明细账,管理费用借方登记,库存现金或者银行存款贷方登记 四、管理费用属于期间费用,期末需要结转到本年利润里面,如果是手工帐,需要自己结转,如果是财务
软件
,系统...
财务如何提高
报销
流程
答:
分析如下:一、采购付款
报销
流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部...
财务
报销
的费用项目有哪些?如何填写?
答:
报销
项目有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类。项目根据支出的项目,填写
差旅费
、办公费、交通费等,摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。
费用
报销
管理细则
答:
6、无论任何原因、任何情况,自行预订机票均不予
报销
;第十条 会务费用(一)费用定义因公需要,参加外部会议或组织会议而发生的相关费用,包括会议期间租用的场地费用、车辆费用、资料印刷费用、物资费用、住宿费、餐费,往返交通费等。(二)费用报销标准实报实销,交通、住宿、补贴和招待参照
差旅费
用和招待费用标准执行。(...
费用
报销
单上经报人是会计签字吗?还是谁签字?
答:
经报人是本人签字,审核需要会计 出纳 各层领导签字。如果领导不在可以使用手机
软件
好签去签, 然后打印出来比较方便。经办人填单,并附上有效凭证交给部门主管或老板签字,然后再到出纳给钱,最后到会计记账,每个环节都有当事人签字的地方。
报销
时将其附在费用单据的上面,然后交付各级部门领导审批,由...
出差自驾车怎么
报销
油费
视频时间 02:28
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