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差旅费报销软件
什么是"网上预约
报销
系统
答:
二、 登陆交大高级财务管理平台,选择“登陆网上预约报销系统”,如果是需要办理报销业 务的,请点击“报销申请”。请先填写项目编号、联系电话、电子邮件地址、报销发票的总张数。然后选择报销类型:
差旅费报销
请点击“特殊报销业务”,除差旅费以外的报销请点击 “一般报销业务”,暂借款业务请点击“暂...
公司
报销
为什么需要发票?
答:
2、简单来说,发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲,发票主要是公司做账的依据,同时也是缴税的费用凭证;而对于员工来讲,发票主要是用来
报销
的。3、发票的意义和作用。发票在我国社会经济活动中具有极其重要的意义和作用。(1)发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征,是最...
为什么公司需要发票才能
报销
?
答:
2、简单来说,发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲,发票主要是公司做账的依据,同时也是缴税的费用凭证;而对于员工来讲,发票主要是用来
报销
的。3、发票的意义和作用。发票在我国社会经济活动中具有极其重要的意义和作用。(1)发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征,是最...
出差租车费用算
差旅费
用嘛?
答:
具体看公司
差旅费报销
制度怎么定的,同时看当地有没有同行业出差统一规定,一般企业有出差费报销制度,在公司规定范围内的真实发生费用,有正规票据是可以入帐的。请客户费用属真实发生的正规票据,按企业所得税法规定范围内我认为可以入帐,个人见解,不知能不能帮你。
车票
报销
制度能详细说说吗
答:
第三部分日常费用
报销
制度及流程 第二条日常费用主要包括
差旅费
、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经...
员工垫付公司钱如何进行帐务处理?
答:
垫付时 借:管理费用—办公费用 贷:其他应付款
报销
时 借:其他应付款 贷:银行存款或库存现金 1、购买完用品后需要开正规发票,然后凭借采购清单和发票报销,记账的话财务那边会有,自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE
软件
文档,方便查看。2、正常的话,每个公司有自己的采购及报销制度,按照制度走...
3月18日,采购员出差回来,
报销差旅费
3000元,并交回现金1000元。该如何...
答:
出差的费用应该计入管理费,这是支出的项目,记为借。还剩1000元,也是打算用于出差的费用,与出差费用列入同项,记为现金。三千加一千,合计四千元,记为贷,名称记为应收账款。分录应该是这样的。借;管理费用——
差旅费
3000库存现金1000,贷;应收款项4000拓展资料:采购员,英文里merchandiser和buyer有...
一个公司,会计工作的主要流程?
答:
四、负责
报销差旅费
的工作。¬1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。¬2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
全盘会计的工作内容和职责
答:
关于全盘会计的工作内容和职责如下:制定基本的财务制度,财务流程。例如
差旅费报销
制度、费用报销制度、定资产管理制度、存货盘点制度等等。根据公司的制度流程审核单据,包括费用报销单,销售出库单、入库单等等核对往来账,包括与客户对账、与供应商对账,内部员工,关联公司的资金往来等等。固定资产的登账与...
谁能给帮我提供一份公司借款,
报销
,结款的流程啊!都需要谁签字才可以报...
答:
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第三条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第四条
差旅费报销
制度及流程。 (一) 费用标准: 职务 交通工具 ...
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