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报销差旅费收据怎么填写
单位的职工出差回来
报销差旅费
并交回剩余现金根据差旅费报销单和
收据
...
答:
3、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团
差旅费报销
管理制度。 4、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。法律客观:《党政机关国内公务接待管理规定》指出,确因工作需要,接待单位可以安排工作餐一次,并严格控制陪餐人数...
...员工的出差费回来
报销
,多余的钱填什么单子??(
怎么
做账??)
答:
如果都要在出纳这里做。可以这样:
报销
单据整理完成,领导签字批准报销,手续齐全。开
收据
,收回1000元;收回手续齐全的报销单(666)+余款(334)=1000元(同时完成)。做记账凭证,收款凭证:借现金1000,贷其他应收款-
差旅费
借支1000。再做一个报销的付款凭证:借管理费用差旅费666元,贷现金666元。334...
费用
报销
单项目类别
答:
低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等 注意:每张
报销
单只
填写
一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,
收据
和发票的单据也要分开。费用报销内容,要根据费用发票的内容来填写。如:1、汽油发票,报销...
刘某
报销差旅费
后 退回110现金 收款凭证里对方单位 摘要 明细
怎么填
答:
刘某借支差旅费时,借:其他应收款-刘某 500 贷:现金 500 出差返回报销时,摘要
填写
“刘某
报销差旅费
交回多借现金”借:有关费用科目 390 现金 110 贷:其他应收款-刘某 500
出差经费开支渠道
怎么填
答:
具体
填写
方式可能会根据不同的政府机构或组织而有所不同。以下是一般情况下可能涉及的渠道填写方式:1.
报销
单据:出差经费一般需要提供相关的报销单据,包括交通费、住宿费、餐饮费等费用的发票、
收据
或凭证。填写时需确保单据的真实性和合规性,包括正确的发票抬头、金额和开票日期等信息。2.
差旅费
用...
餐费费用
报销
单
怎么填
答:
问题一:餐费的费用报销单
怎么填
如果有使用报销软件财物无忧的话,直接按照上面的招待
费报销
单
填写
即可 问题二:费用报销单怎么填啊,谢谢,在线等... 各个公司的的规定不同,一般根据所购买的费用报销单填写就可以了,没有什么特别的规定的.大概类别为: 2、 出差取得的票据按出差差次再按类别归类,非出差取得的发票...
报销差旅费
的凭证类别是什么
答:
借:管理费用/
差旅费
1800 现金 200 贷:应收账款 2000 这个是书本理论 实际是这样的 你预支2000 收回的也应该是2000(为什么要这样做呢 人家没问你要
收据
问你要收据 你是开给人家1800 还是2000 还是200呢?所以应该是:借:管理费用1800 贷;现金(现金付款凭证)1800 上面先
报销
给人家 ...
急~出纳新手请教
差旅费报销
问题
答:
贷:其他应收款-xx 800 借:其他应收款-XX 800 贷:现金 800 出纳你可以,直接
报销
这800元,直接做现金减少800,那他不是还欠1000么,可以不填借款单了,那800元就当报销的
差旅费
,那1000没动。也可以这800不登记,在写张800的借款单。那么就是现金减少800.如果你是出纳只要保证你的库存和...
李三
报销差旅费
678.56,退回现金321.44。 会计分录
怎么
做?
答:
1.发生借款 借 :其他应收款-李三 1000 贷; 现金 1000 2
报销
做 借;管理费用-
差旅费
678.56 借;现金 321.44 (
写收据
321.44 摘要:李三报差费退回余款,写原借具凭证号 )贷:其他应收款-李三 1000。)
报销差旅费
时出纳人员
如何
开
收据
答:
1. 一般业务当中,出差需要预借现金
报销差旅费
本身是不需要开
收据
的。所以,报销差旅费时常常面临消借款的业务, 为了工作方便,账目清楚,所以一般先办理归还借款,这时开收据 ;然后再办理报销差旅费。2.如果你是单位的会计,首先看报销人所附报销原始凭证是否真实有效,报销单上的手续·是否完备齐全...
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