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未报销的差旅费怎么记账
收到费用
报销
单
如何做账
(填制记账凭证)?
答:
1、
差旅费报销
如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金 如果是出差回来报销:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-某某 如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金 借:销售费用-差旅费 贷:其他应收款-某某 快递费报销:借:管理费用-办公费 贷:库存现金 2、先...
报销差旅费如何
做会计分录
答:
报销差旅费
会计分录 1、如果
没有
向公司借钱 借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 2、借出时 借:其他应收款——某人 贷:库存现金 报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差...
管理部门
报销差旅费如何
做账务处理?
答:
管理部门
报销差旅
费的会计分录 出差前预借差旅费时:借:其他应收款——XX职工 贷:库存现金/银行存款 出差后报销差旅费时:借:管理费用(实际发生
的差旅费
)贷:其他应收款(出差前预借的款项)库存现金/银行存款(预支和实际发生的差额)(可借可贷)其他应收款
怎么
理解?其他应收款是指企业除应收...
差旅费报销如何记账
?
答:
以借款方式支付差旅费:张借出5000元时:借:其他应收款——张某人 贷:库存现金 差旅费报销并收回多余借款时:借:库存现金 贷:其他应收款——张某人 借:管理费用 贷:其他应收款——张某人 需要填写
的差旅费报销
单:
报销差旅费的记账
凭证
怎么
填写
答:
企业
报销差旅费
时其
记账
凭证填写具体如下:1、员工出差时借款,其会计分录如下:借:其他应收款—XX,贷:库存现金/银行存款。2、出差回来报销填写凭证,其会计分录如下:借:管理费用—差旅费,贷:其他应收款—XX。3、如有余款,其会计分录如下:借:库存现金,贷:其他应收款。4、如有超支,其会计...
财务部门
报销差旅费怎么
做会计分录
答:
财务部
报销差旅费
时,应
怎么
写会计分录?财务报销差旅费会计分录
没有
向公司借钱:借:管理费用-差旅费 贷:库存现金借出时:借:其他应收款 贷:库存现金报销时全部花完:借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金:借:库存现金 贷:其他应收款补款时:借:管理费用-差旅费 贷:库存现金差旅费...
经开区代理
记账
:
差旅费报销
涉税处理
答:
差旅费
票据及涉税处理1.
出差费用
员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用,如员工垫付费用,企业可以根据实际情况
报销
,同时根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,企业发生的与取得收入直接相关的、符合生产经营常规的必要和正常的支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。企业所得...
费用
报销
单
怎么
填写
记账
凭证
答:
费用报销单填写
记账
凭证:
报销差旅费
全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金 借:库存现金 管理费用-差旅费 贷:其他应收款 补款时 借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 其他应收款 差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。交通费、住宿费、伙食补助费...
备用金
报销差旅费
的账务处理
怎么
做?
答:
备用金
报销差旅费
是企业常用的一种做法,备用金报销差旅费一般用管理费用,其他应收款,库存现金等会计科目进行核算,相关的会计分录该
怎么
做?备用金报销差旅费的会计分录 全部花完 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——备用金 有剩余现金 借:库存现金 管理费用——差旅费 贷:其他应收款——...
工资表里
没有的
员工
差旅费怎么报销
答:
1、首先上报工资表里
没有
的员工
的差旅费报销
单,写明原因。2、其次直属上级审查、总经理核准、财务人员审核。3、最后出纳结算付款报销。
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