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未报销的差旅费怎么记账
采购员
报销差旅费怎么
做会计分录?
答:
采购员出差前预借备用金:借:其他应收款—采购员 贷:库存现金 出差回来后
报销差旅费
:借:销售费用—差旅费 贷:其他应收款—采购员 采购员属于业务部门的营销人员,他们的费用一般计入“销售费用”科目,规模比较小的企业,也可以计入”管理费用“。购员的费用计入管理费-差旅费.销售员的费用计入销售...
报销差旅费的记账
凭证
怎么
填写
答:
借:管理费用一一
差旅费
贷:银行存款及现金
单位领导出差回来
报销差旅费
,请问
怎么报销
,怎么填
记账
凭证和账簿...
答:
一、填制报销单或者
差旅费报销
单,将所有的票据粘贴在原始凭证粘贴单上(粘贴最基本的要求是方便翻阅),然后一起附在报销单后面。报销单需要报销人签字,以及相关人员审核方可报销。二、根据审核通过的报销单填制
记账
凭证,原理根据会计分录。会计分录如下:借:管理费用-差旅费 贷:库存现金或者银行存款 三...
差旅费报销
退回现金的会计分录
怎么
写?
答:
报销差旅费
的会计分录
怎么
做?1、如果
没有
向公司借钱 借:管理费用——差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款——XX 贷:现金 3、报销时,全部花完 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——XX 出现剩余现金时 借:库存现金/管理费用-差旅费 贷:其他应收款XX 4、需要补款时 借:管理...
总部的员工在分公司
报销差旅费怎么记账
答:
总部的员工在分公司报销 差旅费 ,按照分公司的正常支出
记账
借:管理费用 ---差旅费 贷:库存现金 (或银行存款)总部的员工在分公司
报销差旅费
,一般是为分公司办事而分摊的费用,可以视作分公司自己的费用。总公司可以把自身的管理费用分摊到子(分)公司的 ...
报销差旅费
的会计分录
怎么
写
答:
差旅费报销的
会计分录:1、
没有
借支,自己垫付,报销会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:银行存款/库存现金 2、借差旅费,会计分录为:借:其他应收款——借款人 贷:银行存款/库存现金 报销差旅费,借款不够,会计分录为:借:管理费用 -差旅费 贷:库存现金 其他应收款——借款人 报销差旅费...
公司工作人员张达
报销差旅费
2400元,出差前借款2000,垫付部分400元已付...
答:
出差借款时 借:其他应收款——张达 2000 贷:库存现金 2000
报销
时 借:管理费用 2400 贷:库存现金 400 其他应收款——张达 2000拓展资料拓展资料会计分录亦称“
记账
公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。1、在登记账户前,通过...
差旅费
退回
怎么记账
答:
应通过“其他应收款”等科目进行核算。其他应收款主要包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等。
差旅费
是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用,
报销
范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。
吴明出差回来,
报销差旅费
600元,交回现金200元。做出会计分录
答:
报销
600元,交回现金200元,应是原有个人借款800元,个人借款时的分录是:借:其他应收款-个人备用金800贷:现金800报销时的会计分录是:借:管理费用-
差旅费
600现金200贷:其他应收款-个人备用金800以下资料希望对您有所帮助:会计分录亦称
记账
公式"。简称"分录"。它根据复式记账原理的要求,对每笔经济...
管理部门
报销差旅费如何
做账务处理?
答:
在企业的日常经营过程中,难免需要派遣员工出差,企业会统一为其报销差旅费,对于管理部门
报销差旅
费的账务处理该
怎么
做?管理部门报销差旅费的会计分录出差前预借差旅费时:借:其他应收款——XX职工贷:库存现金/银行存款出差后报销差旅费时:借:管理费用(实际发生
的差旅费
)贷:其他应收款(出差前预...
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