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未报销的差旅费怎么记账
报销差旅费
的会计分录
怎么
做?
答:
公司员工因公出差发生
的差旅费
在公司制度范围内是可以
报销的
,会计人员对于差旅费报销的会计分录该
怎么
写?
报销差旅
费的会计分录1、员工出差时借款:借:其他应收款—XX贷:库存现金/银行存款2、出差回来报销填写凭证:借:管理费用—差旅费贷:其他应收款—XX3、如有余款:借:库存现金贷:其他应收款4、...
总部的员工在分公司
报销差旅费怎么记账
?
答:
总部的员工在分公司
报销差旅费
,按照分公司的正常支出
记账
借:管理费用---差旅费 贷:库存现金(或银行存款)总部的员工在分公司报销差旅费,一般是为分公司办事而分摊的费用,可以视作分公司自己的费用。总公司可以把自身的管理费用分摊到子(分)公司的 ...
总部的员工在分公司
报销差旅费怎么记账
?
答:
当总部员工在分公司
报销差旅费
时,会计处理涉及将这笔费用视为分公司的一部分运营成本。具体
记账
方式如下:在借方记录管理费用,细分到"差旅费"科目,这代表着总公司对分公司提供服务或支持的间接成本。会计分录可以表示为:借:管理费用-差旅费 贷:库存现金(或者银行存款,取决于实际支付方式)这种报销...
备用金提现
记账
凭证
如何
填写
答:
提现即可. 备用金(国际上也称暂定金额) 是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作
差旅费
、零星采购、零星开支等用的款项.预支备作差旅费、零星采购等用的备作金,一般按估计需用数额领取,支用后一次
报销
,多退少补.对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金...
单位
差旅费
用
报销
单
怎么
写(本溪的)
答:
3、[ 住宿费 ] 等各项费用,如果票面金额大于标准金额,填标准金额;若票面金额小于标准金额,填票面金额;4、若用计算机填制本表,其中“住勤补贴天数”、“每天补助”的金额和“出差预借款额”为必填项目;
无
预借款可不填。5、
报销
人签字处及各位相关领导的签批处,必须由相关人员亲自正规填写大名,...
怎么
理解
差旅费
属于其他应收款
报销的
时候列管理费用-差旅费; 出差借款...
答:
你的理解是错误的,员工
报销
只是冲销之前的借款,实际报销款还是增加相应的费用,本题是增加了管理费用。
50分!小公司规章制度和
报销
制度,我要一套正规完整的哟!!
答:
可报销。 2.5.3 员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票除二人及以 上同行外均不得连号。
无
特殊情况,不得报销出租车票。 3、员工
差旅费报销
规定: 3.1 住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有 特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。 3.2 膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。 3.3 通讯费...
李华出差回来,
报销差旅费
3000元,上月预借差旅费1000元应填制
的记账
凭证...
答:
应该是转账凭证和付款凭证;他
没有
采用复合
记账
凭证,即 借:管理费用 3000 贷:其他应收款 1000 库存现金 2000
...交回现金150元,结清原借支
的差旅费
.分录
怎么
做?
答:
借:管理费用 -
差旅费
850元, 借:现金150元 贷:其他应收款 王兴 1000元 如果对你有帮助别忘了采纳哦
习题:职工张某出差归来,
报销差旅费
200元,交回多余现金100元._百度知...
答:
张某出差前预借差旅费为300元,
记账
时的分录为:借:其他应收款 300 贷:现金 300 张某归来时
报销差旅费
200元,交回多余现金100元,共计300元,所以记账时其他应收款贷方应为300元.
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