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纳税申报表与账面不一致
增值税
纳税申报表
项目
与账面
勾稽关系,谢谢,20分,所有家当了
答:
应
纳税
额累计数对应
账面
上未交增值税的本年贷方累计数 当月应
纳税
=本月未交增值税的贷方数 已交税金对应
报表
上本月交纳本月税金
会计与税法差异有哪些
答:
暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。根据《企业会计准则第18号——所得税》规定,对暂时性差异统一采用资产负债表债务法进行会计核算,对应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债和递延所得税资产,以后年度申报所得税时可直接依据
账面
应转回的金额填制企业所得税
纳税申报表
。 运用...
企业所得税年度
纳税申报表
上账载金额和税收金额
一致
是什么意思_百度知 ...
答:
企业所得税年度
纳税申报表
上账载金额和税收金额一致,说明不用进行纳税调整。账载金额就是你的会计账上的金额,税收金额就是按照税法规定的金额,因为有些事项税法规定与会计规定
不一致
,因此导致税收申报的时候税收金额
与账
载金额不一致,比如业务招待费,账上如果是100元,税法规定只能列支60%,而且不能...
关于增值税少报一分钱
答:
01元,您可以去主管税务机关窗口打印税单后,补缴税款并在次月的增值税申报表中填上补缴的税款。2)如果增值税申报表未体现欠缴税款,为了增值税账表一致,您可以调整账目与增值
税申报表一致
。借:应交税费—未交增值税 0.01 贷:现金 0.01 ...
销项负数如何填制增值税
纳税申报表
答:
也有比较多的
表格
填写,一定要注意上下表格的衔接,不要填写错误;3、在您填写好表格后,拿上公章以及
税务
登记证原件及复印件去您公司所在的国税局进行窗口申报.大致需要注意的事项就这些.我们建议您最好不要出现这种情况,因为有一个月份收入出现负数,这样不仅
账面不
好看,而且
申报税
也麻烦,所以尽量避免这样的...
...去年因为一张进项发票10000元有问题被查,今年要补缴增值税1700...
答:
2. 所得税:调整到留存收益(利润分配 - 未分配利润)中。纳税查补的所得税税额,也与正常申报上缴税金途径不一样(需单独上缴),处理不当会使网上所得税申报表的部分数据可能会
与账面不一致
(建议所得税
纳税申报表
不填列)账面由科目:应交税金-应交所得税 体现。借:利润分配 - 未分配利润...
如果母子公司的税率
不一致
,该如何调整投资收益的应
纳税
谁所得额_百度...
答:
如果母公司税率低,子公司税率高的话,就不需要补了 企业会计核算出来的利润与应纳税所得额
不一致
如何调整 答:企业按财务制度规定核算出来的利润一般称为财务利润或会计利润(又称财务所得或会计所得),通常情况下与税务上的应纳税所得额是有差额的。企业在进行
纳税申报
时,应按税法规定的扣除标准...
遇到乱
账
错账怎么办??
答:
如发现
不一致
,要查明原因,应编制“往来款项清查表”说明情况,注明相符不相符的款项,进行账务处理。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类,针对具体问题采取相应的措施。7.核查国税
纳税申报
情况 查阅国税纳税申报系统报税情况,熟识各系统的情况,核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统...
财务报表及
纳税申报表
的编制与申报
答:
制度改革后,某些数据因规定不同而出现差额,需要做调整。平时,
纳税申报表
所列项目,按
账面
余额填报即可。年终,企业所得税汇算清缴时,需对福利费支出、教育经费支出、工会经费、广告宣传费、固定资产折旧等税务规定的需要进行调整的内容,按规定加以调整即可。如有质疑,请指正。愿与你进行交流。
如何报国税
答:
第一步:首先需要打开国家税务局网上办税服务厅,输入纳税人抄识别号进行登录。第二步:百登录国家税务局网上办税服务厅后,直接点击页面右侧的度零申报快速通问道。第三步:进入零申报快速通道,阅读填报说明,点击增值税零申报。第四步:在填写增值税
纳税申报表
时在表后直接补零,点击确定进行保答存提交...
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