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纳税申报表与账面不一致
增值税
纳税申报表
的销项税额
和账面
相差0.01怎么办,要调整吗?如果要,怎 ...
答:
你好,需要的 借;相关科目 贷;应交税费(销项税额)0.01 或相反分录
一般纳税人增值税
纳税申报
税额与会计凭证金额有误差
答:
因为这种情况下,
账面
数据应该是正确的,所以你在申报时调整税金尾数就可以(
申报表
税金尾数是可以调整的)。纳税人进行增值税申报时,出现因四舍五入造成的申报表数额与企业财务计算数据相差几分钱的情况,不需对申报表数据进行调整,直接申报即可。增值税一般纳税人在
纳税申报
时,必须同时附列《发票领用...
增值税进项
账面与纳税申报表不符
怎么办
答:
纳税申报表
里的进项必须是认证过的可以抵扣的进项,不一定和企业的
账面
相符的。
申报表
比
账面
多的增值
税
怎么处理
答:
1、如题所述,应先分别对
申报表和
账务处理进行检查,有依有据进行调整处理:a、如申报表上的申报数据出错,即多交增值税,那么,应调整申报表数据(如已
申报纳税
,那么,尽快向主管税务机关提交正确依据,同时申请退税或抵税处理);b、如申报表正确而账务处理出错的,那么,则应及时调整
账面
数据(以...
税控盘
和申报表
税金
不一致
答:
那么对于这种尾差,只有以
申报表
为准,因为申报表是
税务
系统自动设置的,你无法修改了,实际交多少税也是按申报系统的。 如果实际缴纳的税款和你
账面
上的税额有尾差,那么这个尾差就通过营业外收支来调整
一致
吧。 比如小规模
纳税
人日常开了下面这些发票 我们账务处理如下: 借:银行存款 3,398,637.79...
增值
税申报表
的留抵税额大于财务核算的留抵税额 怎么调平?
答:
增值
税申报
的留抵数与帐面
不一致
,发生这样的状况是有但不是随意调整的,要查明原因,作适当调整,如果只是盲目的按照
申报表
调了,也可能引来麻烦,调帐是有原因的,不然税务会问个没完,不管是什么样的可以抵扣的发票,认证和会计核算都是一致的,运费发票也是一样,会计核算时也是按需分配7%作抵扣,...
...固定资产清理造成利润表营业务收入与增值
税申报表
上的销售额对不上...
答:
属于正常现象。在增值
税申报表
中填报的销售额是按照增值税的相关税收政策规定确认的销售额,在会计报表(利润表)中列报的营业收入是依据会计准则规定确认的,二者确认的依据不同,产生的差异属于正常现象。比如公司用采购的货物用于捐赠,在会计处理上是计入"营业外支出"科目的,但是在增值税处理方面,依据...
会计
报表与账面不符
答:
第六十二条 纳税人未按照规定的期限办理
纳税申报
和报送纳税资料的,或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告
表和
有关资料的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。就是说税务机关会对你限期缴纳税款,补交滞纳金...
...与增值税
纳税申报表
上的期末留底税额数据必须
一致
吗?请前辈指点一...
答:
留底税是上期多余的进项税,不一样的,在本期可以抵掉。抵掉后就是0了,如果本期应交增值
税和
上期留抵
税一致
,本期是不交增值税的。
账面
上的应交增值税应是0,
有关增值
税申报表和账面
金额不等的问题拜托了各位 谢谢
答:
最后一笔是正确的。这样的话你第三笔调整了08年的税金增加,第四笔调整的09年税金减少,两期的
报表与
各期的
纳税申报表
就
一致
了,然后累计到2009年1月份应交增值税的余额就相互抵销掉了,假如没有其他税金的话,就一正一负抵成0了。 不知道我说的你是否能看明白?
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