5、仓库工作规程：
5.1收料:
5.1.1相关清单：来料排程（采购到料计划）、订单（ P/O ）、送货单，报关料（发票（ INVOICE ）、装箱单（外箱的重量、尺寸、箱号、包装数量等）、收货报告）
5.1.2流程要点：收货依据（如：采购到料计划、订单号）、点收确认记录（收料员要做每天的收料点收记录）、
5.1.3关联部门： 资财 / 采购（ PUR ） / 生管 / 仓库、 IQC 、报关、供应商
5.2材料入库:
5.2.1相关表单：检验报告、入库单、送货单、纳品单（收货报告）
5.2.2流程要点：核对数量、品质、状态（标示）的确认；记账：要及时、全面、真实
5.2.3相关部门：资财 /PUR/ 生管 / 仓库、 IQC 、会计 / 财务
5.3生产领料：
5.31 相关表单：生产计划、备料单（工程单）、领料单、出库单
5.32 流程要点：依单发料（严格按发料单发料）
5.33 相关部门：资财 / 生管（生计） / 仓库、制造、会计 / 财务
5.4 非生产领料：（如做样品用、实验用、领导需求等）
5.41 相关表单：领料单、申请单 / 申购单
5.42 流程要点：领料的审批（审核要点：是否影响正常订单出货，是否引起配套材料的报废，其他弄虚作假等）
5.43 关联部门：资财 / 生管 / 仓库、申请者（如工程、实验室、客户、领导等）、会计 / 财务
5.5 补料：（常见的几种补料情况：数量短少、原材料不良、作业不良、生产变更等）
5.51 相关表单：生产变更单、报废单、补退料单、发料单（出库单）
5.52 流程要点：审核（补料原因、数量）、退补要同时作业
5.53 关联部门：资财 / 生管（生计） / 仓库、品管、会计 / 财务
5.6 退料：（常见的几种退料情况：领错料、不良退料、生产变更等）
5.61 相关表单：检验单（IQC检验报告）、变更单（工程变更需要退料加工等）、
5.62 流程要点：审核、退料的处理（IQC输出退料报告，驻厂QC确认签字、报告邮件CC相关人员如：采购，
品质,PMC,财务等、采购协助品质输出退料方式及跟进补料）
5.63 关联部门：资财 / 生管 ( 生计 )/ 仓库、制造、会计 / 财务、退料的确认与处理部门（如：品管、工程等）
5.7 成品入库：
5.71 相关表单：制令单、检验报告单、入库单
5.72 流程要点：确定包装、标示（是否为本仓库东西）
5.73 关联部门：资财 / 生管（生计） / 仓库、制造、品管、会计 / 财务
5.8 成品出库：
5.81 相关表单：出货通知（计划）、领料单、出库单、检验单、送货单、发票、装箱单、报关单（进出口）
5.82 流程要点：对运输及接收对象的确认（司机资料）、对包装及数量、搬运方式 / 工具的确认
5.83 关联部门：业务（营业）、资财 / 生管 / 仓库、品管、制造、报关、会计 / 财务
5.9 调拨作业：
5.91 相关表单：申请单、调出单、调入单、
5.92 流程要点：审批
5.93 关联部门：资财 / 生管 / 仓库、申请者、会计 / 财务/总经办
6、借料作业：
6.1 1相关表单：申请单、借据、收据等
6.1 2流程要点：审批、跟进（追踪收回等）
6.13 关联部门：资财 / 仓库 / 采购、申请者、审批者 / 部门
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