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员工借款后用发票冲账出纳怎么处理
...
的出纳
,
员工
从我这借备用金,事后是要
用发票
来
冲账
的,我当时应不应该...
答:
应该登,首先 ,借支时在现金日记账里反映现金支出,另外再做一个借支记录,
其次待员工用发票报销时再做付款,并收回先前借支的金额
。
借款冲账出纳怎么
做
答:
员工借了钱出差,
回来时如果没用完冲账就是把原来记录该员工借款的数据冲掉。如果超了,就正常报销了
。无论拿回的发票可冲账多少(发票大于借款或小于借款还是正好是借款数)都应开收据。借款单一般借出款项时交会计做账,发票冲抵借款时,开出收据给借款人。因为借款时以借据入账了,不能撤出原借条,冲...
急!我是新手
出纳
,关于
员工借款的
,若员工拿
发票
来
冲账
,是否
要
填写报销单...
答:
需要,领导需审核签字。摘要:借出备用金 借:其他应收款 贷:现金 摘要:报销差旅费 借:管理费用-差旅费 借:现金 贷:其他应收款 最后记得
冲账
。
借款冲账出纳怎么
做
答:
借款时,
出纳应支付对应款项,并将款项登记至对应现金或银行存款日记账;待冲账时,出纳验收对应款项,并开具收据
,将款项登记至对应现金或银行存款日记账。其账务处理具体如下:1、企业与企业之间发生借款:借:银行存款 贷:其他应付款——公司名称 或 借:其他应收款——公司名称 贷:银行存款 2、企业...
借款
报销 会计
冲账
答:
处理
方法:
借款
时 借:其它应收款-某某 贷:现金 收到
发票冲账
时 借:原材料或库存商品及应交税费等科目合计 2009 贷:其它应收款-某某 2000 现金 9 (这样就在现金日记帐上体现出了现金减少.)另一种处理方法:如果只是1日借出3日发票回来冲账的情况下,这张借据可以不做账,
员工
报账时将借据还给...
公司个人
借款
还款
出纳
账务
处理
问题,请高人指点!
答:
收据的金额处填写
冲账的
5000元。如果是收到报销单据和收据共计5000元,则开具收据:收到**人交来报销单据3000元,现金2000元,冲
借款
。金额处填写5000元。单位收到
的员工
退还的差旅费借款,再用于支付其他款项,不能算作坐支,坐支指的是用公司的营业收入和其他业务收入取得的现金直接支付的行为。
出纳冲账
时在费用单上
怎么
做
答:
首先先把他的票票整理好,填写费用报销单,
然后
按正常的程序,做为报销400借:管理费用或其它科目400,贷:库存现金400。这400元不用再支付给报销的人,并且还有差额500-400,要叫他还回来,,然后把
借款
单退回给借款人(因为你没有走账,还款,还单,这两笔均不用登记)2、借款500,报销费用550也是...
报销与
冲账的
财务纠纷,我该
怎么
办?
答:
正规做法应为:1、员工暂支。财务应该有纸面依据,借款人要有签字。2、员工还款或者
用发票
报销。在财务帐上冲销此笔其他应收款,并计入等额的费用。如果员工借的钱大于报销发票,财务需要将员工还回的差额部分给员工开个收据,并且有财务和员工的签字,证明
员工借款
该报销的已报销,该退款的已退款,此笔...
关于单位内部
员工
暂支,回来拿
发票冲账的
问题。收据在什么情况下
使用
答:
因为对方原先有暂
借款
,财务已将该笔借款入帐,对方来结算时,你们财务公司可能没有结算单,在
发票
上盖了现金付讫盖,故财务经理让你给对方开收款收据是对的,作为对方的还款证明。会计分录如下:借款时:借:其他应收款-某人 贷:现金 报销时:借:某种费用等 贷:现金 结算借款时:借:现金 贷:其他...
出纳
人员,
员工
预支了10000元,回来报销
怎么
做账啊?多
的
钱
需要
填什么单子...
答:
凭合规
发票
由会计做凭证,
出纳
来记现金账 借:管理费用或其他相关科目 贷:其他应收款-某某员工 如果报销的费用不足10000元,余款返现 借:库存现金 贷:其他应收款 4.如果经审核费用超10000.补付现金 借:费用科目 贷:库存现金 (3-4可在同一分录中显示更明晰一些)
员工冲账后要
给经办人出张收据...
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