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差旅费发票
差旅补助需要
发票
吗
差旅费
中的出差补助需要发票吗
答:
1、出差补助是不要
发票
的。2、出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。3、2、出差补助的话,直接按比如50元一天的标准填在里面。4、合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起了,没有关系的。5、3、出差期间有招待的话,招待餐另外填写“费用报销单”。6、为了做到符合税收法规的要求,建议如下:...
差旅费
专票可以抵扣吗
答:
差旅费
有些可以抵扣进项税额,有些不可以抵扣进项税额。差旅费有些可以抵扣进项税额,有些不可以抵扣进项税额。根据税务机关有关规定:出差途中增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,可以作为进项税额抵扣的凭证有:增值税专用
发票
、增值税电子普通发票,注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及...
去了同一个地方不同时间去了俩次
差旅费
住宿
费发票
可以开一起吗?_百...
答:
根据我所知道的规定,对于同一次
差旅
,如果产生了不同的费用,比如住宿费和交通费,可以开具在同一张
发票
上。然而,对于不同时间的差旅,比如去了同一个地方两次,住宿费和交通费等费用应当分别开具发票。因此,去了同一个地方不同时间去了俩次差旅费住宿费发票**不能**开在同一张发票上。
事业单位
差旅费发票
怎么开
答:
1、首先开事业单位
差旅费发票
,需要进入慧通差旅APP点击个人主页,点击发票助手,打开新增发票抬头。2、其次选择发票类型输入发票抬头、企业税号、公司地址、公司电话、开户银行、银行账号信息点击页面右上角保存。3、最后回到发票助手页面点击开具发票,选择要开票的订单,点击确定填写邮箱地址即可。
差旅费
补贴需要
发票
吗
答:
1、出差补助是不要
发票
的。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。2、出差补助的话,直接按比如50元一天的标准填在里面。合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了,没有关系的。3、出差期间有招待的话,招待餐另外填写“费用报销单”。员工出差过程中发生的相关费用与
差旅费
补助是两个概念:1...
差旅费
专票可以抵扣吗
答:
法律分析:差旅费有些可以抵扣进项税额,有些不可以抵扣进项税额。根据税务机关有关规定:出差途中增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,可以作为进项税额抵扣的凭证有:增值税专用发票、增值税电子普通发票,注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票,其他的
差旅费发票
一般...
差旅费发票
可以开成什么费用
答:
可以开成管理费用。管理费用包括
差旅费
是指主要用于核算管理部门或后勤部门人员出差发生的费用。差旅费核算的内容包括用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
差旅费
税务局代开
发票
几个点
答:
从0.5%到1.5%之间都有。不同的地方在个人所得税上的征税税率不同,如果是生产经营所得,现在一般都是执行核定征收,税率全国各地也有所不同从0.5%到1.5%之间都有。
发票
是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计...
一般纳税人
差旅费发票
抵扣会计分录
答:
一般纳税人取得增值税专用
发票
,其注明的增值税额准予从销项税额中抵扣;取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%;铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%;公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3%。借:...
差旅费
报销住宿
费发票
开票日期在行程之后可以吗
答:
如果有特殊情况,
差旅费
报销住宿
费发票
开票日期在行程之后是可以的。【法律分析】《企业财务通则》的规定。自2007年1月1日起施行的新《企业财务通则》并没有对差旅费的开支范围和标准作出明确规定,只是对企业的费用支出作了原则性规定,以及规定了不得由企业承担的支出。新《企业财务通则》第三十七条:...
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