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差旅费预支流程
员工
预支差旅费
会计分录是什么?
答:
员工出差办公一般会
预支差旅费
,预支的差旅费一般计入其他应收款科目、管理费用科目核算,具体会计分录该怎么做?员工预支差旅费无剩余款的会计分录预借借:其他应收款—某某贷:库存现金报销时现金多余退回借:管理费用库存现金(多余现金退回)贷:其他应收款—某某补给员工的借:管理费用贷:其他应收款—某某...
报销
差旅费
如何做账务处理?
答:
报销
差旅费
的会计分录 出差前预借差旅费时:借:其他应收款——xx职工 贷:库存现金/银行存款 出差后报销差旅费时:借:管理费用/销售费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)库存现金/银行存款(
预支
和实际发生的差额)差旅费是什么?差旅费是指工作人员临时到外地公务出差所发生的城市...
财务主管出差
预支差旅费
怎么做分录?
答:
例如:财务主管出差借费用2000元,报销时实际花费1500元 1:
预支差旅费
:借:其他应收款——XX 2000 贷:库存现金 2000 .2' 报销时: 借:管理费用---差旅费 1500 库存现金 500 贷: 其他应收款 2000 报销时实际花费2200则 借:管理费用---差旅费2200 贷:其他应收款---2000 库...
新人出纳,
预支
了
差旅费
后,员工回来报销的
流程
和做法
答:
借钱时: 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 出来回来后,让他填完报销单后找领导签字,签完字后拿着报销单与剩余的1350元找你。账务处理: 借:管理费用-
差旅费
650 库存现金 1350 贷:其他应收款 2000 所谓的冲销就是讲其他应收款冲回。
业务员出差,
预支差旅费
1000元,付现金.是借:预提费用,还是借:管理费用...
答:
借:其他应收款1000 贷:现金1000 报销时:借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款
职工预借
差旅费
如何写会计分录?
答:
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。职工预借差旅费根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出等科目,具体的会计分录怎么写?职工预借差旅费的会计分录1、
预支差旅费
时借:其他应收款贷:库存现金2、员工回来报销时,花出去的部分借:管理费用等贷:其他应收...
经常出差的朋友,你们的
差旅费
是公司预先支付还是个人先垫付?
答:
你好,这个根据出差的路程长短,如果是近处,一般都是先垫付的,如果远处,就先在单位处
预支
一定数额的
差旅费
。
预支差旅费
会计分录怎么写
答:
预支差旅费
会计分录写法如下:1、首先要分析并确定会计科目,区分好资产类,负债类,所有者权益类。2、编制会计分录,应是先借后贷,借贷分行,借方在上,贷方在下,贷方记账符号、账户、金额都要比借方退后一格,表明借方在左,贷方在右。3、检查会计科目、金额是否正确。会计分录(Accounting Entry,又...
因公出差,现金
预支差旅费
300元,会计分录怎么做?
答:
会计分录为:银行取现:借:库存现金300,贷:银行存款300。xx出差借
差旅费
300元:借:其他应收款-王兴 300,贷:库存现金300。会计分录是指预先确定每笔经济业务所涉及的账户名称,以及计入账户的方向和金额的一种记录。 简称分录。 会计分录是由应借应贷方向、对应账户(科目)名称及应记金额三要素构成。
借支
差旅费
的账务处理怎么做?
答:
销售人员在
预支差旅费
时:借:其他应收款——XX员工贷:库存现金销售人员出差回来报销差旅费时:1、如果所预支差旅费未用完:借:销售费用——差旅费库存现金贷:其他应收款——XX员工2、如果所预支差旅费不足,超支:借:销售费用——差旅费贷:其他应收款——XX员工库存现金3、如果所预支差旅费正好...
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