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预支差旅费的记账凭证
预支
取货运费怎么记
凭证
答:
借款单可以暂时不入账。(2)如果出差天数不确定或者很长,借款金额较大,应该将借款单入账,在现金日
记帐
中体现出来。然后,报销时,再按多退少补的金额再次在现金日
记账
上反映。借支时
凭证
借:其他应收款或者(预付账款)贷:现金 报账的时候 借:管理费用或者(经营费用)---
差旅费
...
会计
题目
答:
改正如下:(1) 在“主营业务收入-甲产品”账户,在错误记录数字28700 .00上面划双红线,盖修改人手章,在此上方填写正确的数字27 800.00 ;(2)填写红字
记账凭证
,冲回原记账凭证,填制正确记账凭证。红字凭证:借:管理费用 -500.00 贷:现金 -50.00 贷: 其他应收款——XXX -450 ...
费用报销单有收有支,如何做
记账凭证
答:
1、
预支
车款时: 借:其他应收款——某司机 500 贷:现金(或银行存款) 500 2、收到运费时: 借:现金 480 贷: 主营业务收入 480 3、报销支出还借支时(假定归还剩余现金):借:主营业务收入 120 管理费用 150 现金 230 贷: 其他应收款——某司机 500 ...
新到一个公司,看
记账凭证
发现
会计
把几乎所有的业务往来账项目都计入...
答:
很显然不合理,不符合会计准则规定。凡是与货物交易相关的不能计入“其他应收款”账户,销售的应在应收账款,购进的在应付账款,与货物购销无关的往来款项,记入其他应收款或其他应付款。如果始终如此,会被认为账务核算不健全,或核定征收税款等。建议速改进。
...
会计
新手,老板拿了一叠费用报销单让我做
记账凭证
,该报销单有收有支...
答:
但是钱并不是从我手上走的,请问这...你记的流水
账
是不是只有支出没有收入呢?如果是...贷:现金如果是这样你只需做:借:...
报销
差旅费
,用现金支付怎样填写
会计
分录?
答:
报销差旅费,用现金支付填写会计分录方法:1、提前
预支差旅费
XXXX元 a、借:其他应收款-XX员工,XXXX元。b、贷:库存现金XXXX元。2、差旅费报销:a、借:制造费用-差旅费 XXXX元。b、借:库存现金 XXXX元。c、贷:其他应收款-XX员工XXXX元。因为暂时先垫付的,到时候过来报销时,就要把报销款给...
出纳工作流程
答:
出纳工作流程主要是:根据涉及现金,银行存款业务的发生情况编制相应的分录,然后登记现金,银行存款日
记账
。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
如何制定企业财务管理制度
答:
企业财务内部控制制度体系(以下简称“财务内控制度体系”)是企业内部为了有效地进行经营管理而制订的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。建立健全财务内控制度体系,对于提高企业会计信息质量,保护资产的安全、完整,促进企业规范健康发展,具有十分重要的现实意义。\x0d\x0a \x0...
往来
会计
工作内容
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a二、对应收的款项,要及时催收结算,对应付的款项,要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款项及无法支付的款项查明原因,提出处理意见,按照规定经批准后执行。? \x0d\x0a\x0d\x0a三、对往来款项,要按照单位和个人,分户设置明细账。根据审核后
的记账凭证
,逐笔顺序登记,并...
备用金消费
凭证
怎么弄
答:
支付现金给业务员或者员工用于开展工作,使用员工借款单作为原始
凭证
,做以下分录:借:其他应收款--备用金--XX员工贷:库存现金拓展资料:备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作
差旅费
、零星采购、零星开支等用的款项。
预支
备作差旅费...
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