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差旅费预支流程
差旅费
报销制度及
流程
答:
差旅费报销制度及流程如下:1.
出差申请:员工在出差前需填写出差申请表,详细注明出差目的、行程安排和预计费用,并得到直接主管的审批
。2. 借款:如需预支差旅费,员工需提交出差申请表和借款单,经财务部门审核后,方可领取预支款项。3. 报销申请:出差归来后,员工需在一周内提交差旅费报销申请,附上...
预支差旅费
会计科目
答:
差旅费报销的具体流程:
材料准备:合法的票据、“工作人员出差‘五定’审批单”、会议通知单、差旅报销单等
。1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括:...
预支差旅费
如何做账务处理?
答:
借:其他应收款——XX职工 贷:库存现金/银行存款 出差后报销
差旅费
时:借:管理费用/销售费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)库存现金/银行存款(
预支
和实际发生的差额)(可借可贷)其他应收款怎么理解?其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、应收股利、应收利息、买入...
会计中
预支差旅费
的会计分录
答:
1、
预支
现金时 借:其他应收款-个人法定全名。贷:库存现金。2、报销时 借:管理费用等。贷:其他应收款。
员工
预支差旅费
,走会计处预支,符合程序吗?还是应该走出纳处预支
答:
"借支报销还款单"一式两份,一份入账一份退借款人。借钱时:借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 出来回来后,让他填完报销单后找领导签字,签完字后拿着报销单与剩余的1350元找你。账务处理:借:管理费用-
差旅费
650 库存现金 1350 贷:其他应收款 2000 所谓的冲销就是讲其他应收款冲回。
员工报销
差旅费
如何记账?
答:
没有向公司
预支
借款,直接按单据报销:借:管理费用——
差旅费
贷:现金2、向公司预支借款的:(1)正好花完全部借款借:管理费用——差旅费贷:其他应收款(2)现金有剩余:借:现金管理费用——差旅费贷:其他应收款(3)现金有超支:借:管理费用——差旅费贷:现金其他应收款差旅费报销
流程
1、首先...
新人出纳,
预支
了
差旅费
后,员工回来报销的
流程
和做法
答:
预支差旅费
按个人借支借记其他应收款,贷记库存现金。出纳现金日记账记支出栏,在对方科目里写其他应收款,在摘要里写清业务内容。预支差旅费是指出差人先从财务借款,出差回来凭差旅费报销单顶回借款。预支差旅费会计处理分录:预借时:借:其他应收款 贷:现金 用单据报销时,借:管理费用-差旅费 贷:...
预支差旅费
,第二天补不够的钱,怎么做
答:
借的时候 借:其他应收款 贷 现金 报销的时候 借 管理费用 现金 贷:其他应收款 或者 借:管理费用 贷 现金 贷 其他应收款
预支差旅费
会计分录是什么?
答:
个人周转使用等拨出的备用金);(5)存出保证金,如租入包装物支付的押金;(6)购买股票后应收的包括在股票价格中的已宣告发放的股利(或者在“投资收益”中计入);(7)其他涉及的各种应收、暂付款项。
差旅费
报销
流程
1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:...
可以要求公司
预支差旅费
到账后再出发吗
答:
可以。根据查询华律网显示,出差员工凭经批准的“出差申报表”填写“出差借款单”,到财务部门办理预借
差旅费
手续,到账后出发是可以的。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
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